|
Órgão
|
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158304 - IFSMG/CAMPUS MACHAD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158304 - IFSMG/CAMPUS MACHAD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00032/2022
|
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Unidade Realizadora da Compra
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158304 - IFSMG/CAMPUS MACHAD
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Número da Compra
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00034/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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10.343.472/0001-09 - LOKSERV SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
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Processo
|
23345.001407/2022-72
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM POSTOS DE TRABALHO, PODENDO SER EM PERÍODOS DIURNOS E NOTURNOS ATÉ ÀS
22 HORAS, SOB REGIME DE EXECUÇÃO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME
DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.
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Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
24/11/2022
|
|
Vig. Fim
|
23/05/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.359.648,00
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 45.321,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.409.980,32
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/11/2022
|
00032/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23345.001407/2022-72
|
24/11/2022
|
23/05/2025
|
1.212.427,53
|
36
|
38.303,00
|
|
13/07/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
A PARTIR DE 01/06/2023, O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO PASSARÁ DE R$ 38.302,96 (TRINTA E OITO MIL, TREZENTOS E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) PARA R$ 40.842,60 (QUARENTA MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS) EM VIRTUDE DE REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADA SOB O Nº MG001144/2023. O VALOR BRUTO DA REPACTUAÇÃO É DE R$ 72.540,26 (SETENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS). O VALOR RETROATIVO A PAGAR, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2023 É DE R$ 10.382,37 (DEZ MIL, TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS). O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 1.149.088,83 (UM MILHÃO, CENTO E QUARENTA E NOVE MIL, OITENTA E OITO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS) PARA R$ 1.221.629,09 (UM MILHÃO, DUZENTOS E VINTE E UM MIL, SEISCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E NOVE CENTAVOS).
|
13/07/2023
|
23/05/2025
|
1.149.090,00
|
30
|
38.303,00
|
|
15/04/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
A PARTIR DE 01/04/2024, O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO PASSARÁ DE R$ 40.842,60 PARA R$42.372,40 EM VIRTUDE DE REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADA SOB O Nº MG000705/2024. O VALOR BRUTO DA REPACTUAÇÃO É DE R$ 25.178,35. O VALOR RETROATIVO BRUTO A PAGAR, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2023 A MARÇO/2024 É DE R$ 4.118,10. O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 1.221.629,09 PARA R$ 1.246.807,44.
|
15/04/2024
|
23/05/2025
|
1.149.090,00
|
30
|
38.303,00
|
|
01/03/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
A PARTIR DE 01/03/2025, O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO PASSARÁ DE R$42.372,40 PARA R$ 45.321,61 EM VIRTUDE DE REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADA SOB O Nº MG000594/2025. O VALOR BRUTO DA REPACTUAÇÃO É DE R$ 14.057,85. O VALOR RETROATIVO BRUTO A PAGAR, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025 É DE R$ 5.898,40. O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 1.246.807,44 PARA R$ 1.260.865,29.
|
01/03/2025
|
23/05/2025
|
1.359.648,00
|
30
|
45.321,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158304
|
2023NE000043
|
L2994P23SAN - SERVICOS PROM. DE EVENTOS ESTUDANTES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
163.580,97
|
23.733,45
|
0,00
|
139.847,52
|
23.733,45
|
0,00
|
0,00
|
23.733,45
|
|
158304
|
2022NE000585
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
32.336,00
|
0,00
|
0,00
|
2.837,82
|
29.498,18
|
0,00
|
0,00
|
29.498,18
|
|
158304
|
2025NE000136
|
L2994P23SAN - SERVICOS PROM. DE EVENTOS ESTUDANTES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
59.085,23
|
0,00
|
0,00
|
59.085,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158304
|
2023NE000084
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
210.117,85
|
50.372,54
|
3.022,90
|
156.722,41
|
50.372,54
|
18.179,82
|
18.179,82
|
35.215,62
|
|
158304
|
2023NE000657
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
10.347,38
|
10.347,38
|
0,00
|
0,00
|
10.347,38
|
0,00
|
0,00
|
10.347,38
|
|
158304
|
2024NE000035
|
L2994P23SAN - SERVICOS PROM. DE EVENTOS ESTUDANTES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
185.127,46
|
37.147,27
|
0,00
|
147.980,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158304
|
2024NE000109
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
191.865,83
|
46.300,85
|
2.873,69
|
142.691,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158304
|
2025NE000064
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
104.598,53
|
0,00
|
0,00
|
104.598,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1459
|
2023-04-18
|
23345.000706/2023-71
|
2023-04-24
|
32375.15
|
|
1514
|
2023-05-15
|
23345.000940.2023-06
|
2023-05-17
|
33287.13
|
|
1200
|
2022-12-19
|
23345.001979/2022-51
|
2022-12-20
|
0.00
|
|
1254
|
2023-01-12
|
23345.000051/2023-31
|
2023-01-13
|
0.00
|
|
1327
|
2023-02-13
|
23345.000238/2023-34
|
2023-02-14
|
33469.53
|
|
1389
|
2023-03-09
|
23345.000408/2023-81
|
2023-03-10
|
34107.91
|
|
1594
|
2023-06-23
|
23345.001233.2023-29
|
2023-06-26
|
31736.77
|
|
1745
|
2023-09-06
|
23345.001641.2023-81
|
2023-09-06
|
35688.65
|
|
1676
|
2023-08-04
|
23345.001418.2023-33
|
2023-08-10
|
10382.37
|
|
1713
|
2023-08-10
|
23345.001418.2023-33
|
2023-08-10
|
29095.49
|
|
1849
|
2023-10-02
|
23345.001778.2023-35
|
2023-10-03
|
35299.68
|
|
2186
|
2023-01-04
|
23345.001407/2022-72
|
2024-01-12
|
34035.50
|
|
2051
|
2023-11-21
|
23345.002107/2023-91
|
2023-11-21
|
35883.14
|
|
2056
|
2023-12-01
|
23345.002189/2023-74
|
2023-12-05
|
34035.50
|
|
2216
|
2024-02-01
|
23345.000149/2024-79
|
2024-02-05
|
30831.30
|
|
2309
|
2024-03-01
|
23345.000323/2024-83
|
2024-03-04
|
29104.48
|
|
2396
|
2024-04-01
|
23345.000467/2024-30
|
2024-04-01
|
31244.59
|
|
3021
|
2024-12-03
|
23345.001742/2024-32
|
2024-12-03
|
31300.09
|
|
3084
|
2025-01-03
|
23345.000004/2025-59
|
2025-01-03
|
35512.11
|
|
3150
|
2025-02-06
|
23345.000142/2025-38
|
2025-02-06
|
34402.35
|
|
3484
|
2025-06-03
|
23345.000889/2025-96
|
2025-06-03
|
6315.41
|
|
3242
|
2025-03-11
|
23345.000276/2025-59
|
2025-03-13
|
31740.54
|
|
3483
|
2025-06-02
|
23345.000889/2025-96
|
2025-06-03
|
39062.90
|
|
3289
|
2025-04-01
|
23345.000398/2025-45
|
2025-04-02
|
31900.36
|
|
3393
|
2025-05-02
|
23345.000611/2025-19
|
2025-05-05
|
40465.71
|
|
3644
|
2025-07-08
|
23345.001069/2025-11
|
2025-07-16
|
27732.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 600 M2
|
10
|
4532.16
|
1359648.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.393.896-**
|
RAFAELA CAIXETA RODRIGUES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
