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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200130 - SPRF-SE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200130 - SPRF-SE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00011/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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200130 - SPRF-SE
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Número da Compra
|
00009/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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32.913.188/0001-55 - TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
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Processo
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08672.001811/2022-41
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO CONSISTINDO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, FOTOCOPIAGEM DIGITAL E DIGITALIZAÇÃO (ESCANEAMENTO) DE DOCUMENTOS, CARACTERIZADOS COMO “OUTSOURCING DE IMPRESSÃO”, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS, ENTREGA/INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MÃO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARTES OU COMPONENTES NECESSÁRIOS, SUPORTE TÉCNICO PARA OPERAÇÃO), FORNECIMENTO DE TODO O SUPRIMENTO NECESSÁRIO (CARTUCHOS DE TONER, REVELADOR, FUSOR, CILINDRO, ETC.), EXCETO O PAPEL, SOLUÇÃO DE CONTABILIZAÇÃO E CONTROLE (SISTEMA DE GERENCIAMENTO) DE CONSUMO DE FOTOCÓPIAS/IMPRESSÕES, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/11/2022
|
|
Vig. Fim
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27/11/2026
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 73.395,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 73.395,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.115.275,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/11/2022
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00011/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08672.001811/2022-41
|
27/11/2022
|
27/11/2026
|
106.080,00
|
1
|
106.080,00
|
|
29/06/2023
|
00001/2023
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Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DAS SEGUINTES CLÁUSULAS: CLÁUSULA PRIMEIRA - QUANTIDADE CONTRATADA, HAVENDO A SUPRESSÃO DOS QUANTITATIVOS MENSAIS E REDUÇÃO DE UMA IMPRESSORA MONOCROMÁTICA DOS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS DOS EXIGIDOS NO ITEM 3.4.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA; CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO; CLÁUSULA TERCEIRA - GARANTIA CONTRATUAL.
|
29/06/2023
|
27/11/2026
|
73.395,00
|
1
|
73.395,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200130
|
2023NE000025
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
21.403,47
|
3.026,93
|
0,00
|
18.376,54
|
3.026,93
|
1.539,43
|
1.539,43
|
1.487,50
|
|
200130
|
2025NE000008
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.124,50
|
1.128,50
|
0,00
|
14.996,00
|
59,65
|
0,00
|
0,00
|
59,65
|
|
200130
|
2024NE000025
|
RF9990PDTIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
20.000,00
|
2.956,67
|
1.515,00
|
15.528,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200130
|
2025NE000119
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.915,35
|
1.427,85
|
140,57
|
1.346,93
|
1.427,85
|
0,00
|
0,00
|
1.568,42
|
|
200130
|
2026NE000016
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
17.962,52
|
4.468,02
|
1.487,50
|
12.007,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3968
|
2026-07-03
|
08672.001365/2026-06
|
2026-07-07
|
1487.50
|
|
4188
|
2026-08-12
|
08672.001690/2026-61
|
2026-08-13
|
1561.00
|
|
4313
|
2026-09-03
|
08672.001844/2026-14
|
2026-09-04
|
1487.50
|
|
4453
|
2026-10-07
|
08672.001811/2022-41
|
2026-10-13
|
1487.50
|
|
883
|
2024-08-02
|
08672.002577/2024-31
|
2024-08-14
|
1552.00
|
|
707
|
2024-06-05
|
08672.001807/2024-44
|
2024-06-06
|
1487.50
|
|
787
|
2024-07-02
|
08672.001811/2022-41
|
2024-07-15
|
1635.06
|
|
1114
|
2024-10-03
|
08672.003123/2024-87
|
2024-10-04
|
1619.00
|
|
1000
|
2024-09-05
|
08672.002859/2024-38
|
2024-09-09
|
1566.50
|
|
1322
|
2024-12-03
|
08672.001811/2022-41
|
2024-12-10
|
1515.00
|
|
1202
|
2024-11-01
|
08672.003513/2024-57
|
2024-11-19
|
1599.00
|
|
1434
|
2025-01-07
|
08672.000051/2025-05
|
2025-01-08
|
1530.00
|
|
1534
|
2025-02-06
|
08672.000306/2025-21
|
2025-02-07
|
1570.50
|
|
1636
|
2025-03-06
|
08672.000482/2025-63
|
2025-03-07
|
1487.50
|
|
1743
|
2025-04-03
|
08672.000747/2025-23
|
2025-04-07
|
1491.00
|
|
1957
|
2025-06-05
|
08672.001216/2025-58
|
2025-06-06
|
1487.50
|
|
2338
|
2025-09-04
|
08672.001957/2025-39
|
2025-09-18
|
1487.50
|
|
1853
|
2025-05-07
|
08672.001072/2025-30
|
2025-05-19
|
1487.50
|
|
2177
|
2025-08-01
|
08672.001623/2025-65
|
2025-08-05
|
1517.00
|
|
2074
|
2025-07-03
|
08672.001397/2025-12
|
2025-07-07
|
1487.50
|
|
2484
|
2025-10-02
|
08672.002109/2025-47
|
2025-10-07
|
1492.50
|
|
2676
|
2025-11-11
|
08672.002360/2025-10
|
2025-11-17
|
1487.50
|
|
2857
|
2025-12-07
|
08672.002588/2025-00
|
2025-12-23
|
1487.50
|
|
2974
|
2026-01-07
|
08672.000049/2026-17
|
2026-01-09
|
1487.50
|
|
3293
|
2026-03-05
|
08672.000483/2026-99
|
2026-03-06
|
1487.50
|
|
3138
|
2026-02-04
|
08672.000473/2026-53
|
2026-03-05
|
1487.50
|
|
3469
|
2026-04-08
|
08672.000659/2026-11
|
2026-04-09
|
1521.00
|
|
3657
|
2026-05-11
|
08672.000998/2026-99
|
2026-05-18
|
1487.50
|
|
3810
|
2026-06-05
|
08672.001194/2026-15
|
2026-06-15
|
1487.50
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-02-28
|
4332.75
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
205800
|
0.25
|
51450.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
168000
|
0.035
|
5880.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
8820
|
1.25
|
11025.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
10080
|
0.5
|
5040.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.776.715-**
|
JACQUELINE FONTE DE ANDRADE
|
Gestor
|
|
***.776.625-**
|
GLAUBERT DOS SANTOS MESSIAS
|
Gestor Substituto
|
|
***.564.445-**
|
ARNON SANTOS COSTA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.273.515-**
|
JOAO LUIZ COSTA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
