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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160198 - 7º D SUP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160198 - 7º D SUP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Receita
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Número Contrato
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00010/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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160198 - 7º D SUP
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Número da Compra
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00012/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Cessão
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Subcategoria
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Fornecedor
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16.681.080/0001-28 - 16.681.080 EDSON JOSE DA SILVA
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Processo
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64453.002193/2019-14
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Objeto
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CESSÃO DE USO PARA SALA DE SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E VÍDEOS DO PUBLICO INTERNO DO 7° D SUP.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/01/2020
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Vig. Fim
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06/01/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 1.951,68
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 162,64
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Valor Acumulado
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R$ 1.920,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/01/2020
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00010/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64453.002193/2019-14
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03/01/2020
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03/01/2021
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1.920,00
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12
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160,00
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04/01/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES.
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04/01/2021
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04/01/2022
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1.920,00
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12
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160,00
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05/01/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO D E VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES.
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05/01/2022
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05/01/2023
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1.920,00
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12
|
160,00
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22/11/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES E REAJUSTAR O VALOR PAGO MENSALMENTE VISANDO MANTER O EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO CONTRATUAL.
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06/01/2023
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06/01/2024
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2.045,16
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12
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170,43
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02/01/2024
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00004/2022
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO VISA PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA POR MAIS 12 MESES E REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO VISANDO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO.
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07/01/2024
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06/01/2025
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1.951,68
|
12
|
162,64
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18/10/2026
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00010/2019
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Termo de Encerramento
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03/01/2020
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06/01/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO FOTOGRÁFICO
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1
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162.64
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1951.6800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.538.703-**
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NAIARA VIVIA SOUZA ALVES
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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