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Órgão

22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...

Unidade da Prestação do Serviço

373025 - INCRA-MANAUS/AM

Unidade Gestora Origem do Contrato

373025 - INCRA-MANAUS/AM

Unidades Descentralizadas

UASG	Nome
Nenhum registro encontrado

Receita / Despesa

Despesa

Número Contrato

04000/2016

Unidade Realizadora da Compra

373025 - INCRA-MANAUS/AM

Número da Compra

00002/2016

Modalidade da Compra

Dispensa

Amparo Legal

Unidades Requisitantes

Tipo

Contrato

Categoria

A definir

Subcategoria

Fornecedor

07.526.333/0001-06 - STAMP PROVEDOR SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA

Processo

54270.000298/2016-72

Objeto

CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARAUSO DA UNIDADE AVANÇADA DO INCRA NA CIDADE DEHUMAITÁ, ESTADO DO AMAZONAS.

Informações Complementares

Vig. Início

02/06/2016

Vig. Fim

31/05/2021

Situação

Ativo

Valor Global

R$ 18.000,00

Núm. Parcelas

Valor Parcela

R$ 1.500,00

Valor Acumulado

R$ 90.000,00

Total Despesas Acessórias

R$ 0,00

Histórico

Data Assinatura	Número	Tipo	Observação	Data Início	Data Fim	Vlr. Global	Parcelas	Vlr. Parcela
01/06/2016	04000/2016	Contrato	CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 04000/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54270.000298/2016-72	02/06/2016	01/06/2017	18.000,00	12	1.500,00
31/05/2017	04001/2017	Termo Aditivo	PRORROGAR O CONTRATO CRT/AM/4.000/2016,PARA O PERIODO DE 02 DE JUNHO DEW 2017 A 01 DEJUNHO DE 2018.	02/06/2017	01/06/2018	18.000,00	12	1.500,00
21/05/2018	04002/2018	Termo Aditivo	PRORROGAR O CONTRATO CRT/AM/4.000/2016PARA O PERÍODO DE 02/06/2018 A 01/06/2019.	02/06/2018	01/06/2019	18.000,00	12	1.500,00
31/05/2019	04003/2019	Termo Aditivo	PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO CRT/AM/Nº 4000/2016 ATÉ 31/05/2020, CUJO OBJETO É APRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA PARA A UNIDADE AVANÇADA DO INCRA, EM HUMAITÁ/AM.	01/06/2019	31/05/2020	18.000,00	12	1.500,00
29/05/2020	04004/2020	Termo Aditivo	PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO CRT/AM/Nº 4000/2016 DE 01/06/2020 A 31/05/2021.	01/06/2020	31/05/2021	18.000,00	12	1.500,00

Despesas Acessórias

Descrição	Vencimento	Valor

Empenhos

UG	Número	PI	ND	Emp.	Pg	RP Inscr.	RP A Liq.	RP Liq.	RP Pg
373025	2016NE800185	E2000000202 - ACOES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (DE)	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373025	2018NE800006	E2000000402 - ACOES DE TECNOL. INFORMACAO E COMUN.-TIC- DET	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373025	2019NE800090	E2000000401 - SUPORTE OPERACIONAL TEC.INF. E COM.-TIC - DET	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373025	2019NE800114	A2000000302 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373025	2020NE800013	E2000000401 - SUPORTE OPERACIONAL TEC.INF. E COM.-TIC - DET	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373025	2022NE000025	E2000000401 - SUPORTE OPERACIONAL TEC.INF. E COM.-TIC - DET	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	6.100,00	6.000,00	200,00	100,00	100,00	0,00
373025	2021NE000014	E2000000401 - SUPORTE OPERACIONAL TEC.INF. E COM.-TIC - DET	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	27.350,00	13.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00

Faturas

Número	Data Emissão	Processo	Data Ateste	Valor

Garantias

Tipo	Vencimento	Valor

Itens

Tipo	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Serviço	INFORMÁTICA - INTERNET	1	18000	18000.0000

Prepostos

CPF	Nome

Responsáveis

CPF	Nome	Tipo

Instrumentos de Cobrança

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Terceirizados

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Arquivos

Tipo	Nome	Tamanho	Criado

Decreto 11.430

Não

Contrata mais brasil

Numero contratacao

Mao obra exclusiva

Percentual reserva vagas

Total postos contrato decreto

Total vagas reservadas

Codigo unidade pncp externo

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