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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393019 - SUP.REG. RJ - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393019 - SUP.REG. RJ - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00628/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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393019 - SUP.REG. RJ - DNIT
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Número da Compra
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00362/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.240.636/0001-52 - RPX COMERCIAL E SERVICOS LTDA
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Processo
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50607.000538/2022-87
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA: BR-356/RJ - TRECHO: DIVISA MG/RJ - SÃO JOÃO DA BARRA; SUBTRECHO: ENTRº RJ-234 (P/PENEDO) - SÃO JOÃO DA BARRA, SEGMENTO: KM 82,6 AO KM 187,7. EXTENSÃO TOTAL: 187,7 KM, SNV 356BRJ0370/0450, SOB A COORDENAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DNIT/RJ, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/11/2022
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Vig. Fim
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23/05/2025
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Valor Global
|
R$ 18.743.486,07
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
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R$ 18.743.486,07
|
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Valor Acumulado
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R$ 498.942.310,42
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/11/2022
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00628/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00628/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50607.000538/2022-87
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22/11/2022
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22/02/2025
|
16.276.000,00
|
1
|
16.276.000,00
|
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10/04/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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AUMENTO DE VALOR NA PARCELA DE REAJUSTAMENTO DE PREÇOS, NO VALOR DE R$ 2.001.053,33
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22/11/2022
|
22/02/2025
|
18.277.053,33
|
1
|
18.277.053,33
|
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29/02/2024
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00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
AUMENTO DE VALOR NA PARCELA DE REAJUSTAMENTO DE PREÇOS, NO VALOR DE R$ 466.432,74
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22/11/2022
|
22/02/2025
|
18.743.486,07
|
1
|
18.743.486,07
|
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13/06/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
|
READEQUAÇÃO CONTRATUAL, SEM REFLEXO FINANCEIRO, JUSTIFICADA TECNICAMENTE PELA SUPERVISORA DE CONTRATOS DE MANUTENÇÃO, PLANILHA DE REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS RPFO (SEI Nº 17323240), QUE CONSISTIRÁ NA REDUÇÃO DOS QUANTITATIVOS DE ITENS DE SINALIZAÇÃO DE RODOVIA E A INCLUSÃO DE ITENS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DE CONTENÇÕES. OS ELEMENTOS DE SINALIZAÇÃO DE RODOVIAS, JÁ ESTÃO ABRANGIDOS NO CONTRATO VIGENTE DE BR LEGAL 2
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13/06/2024
|
22/02/2025
|
18.743.486,07
|
1
|
18.743.486,07
|
|
25/11/2024
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00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, SEM REFLEXO FINANCEIRO, TENDO EM VISTA QUE O ATUAL PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGENCIA, VENCERÁ EM 01/12/2024 E 22/02/2025, RESPECTIVAMENTE, PASSANDO A VENCER EM 22/02/2025 E 23/05/2025. ESTE CONTRATO SERÁ EXTINTO LOGO QUE HOUVER A HOMOLOGAÇÃO DE NOVO CONTRATO CREMA – LOTE 2, PARA O MESMO SUBTRECHO.
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27/11/2024
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23/05/2025
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18.743.486,07
|
1
|
18.743.486,07
|
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19/12/2024
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00003/2024
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Termo Aditivo
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RETIFICAR A CLÁUSULA PRIMEIRA, DO 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO, SEM REFLEXO FINANCEIRO, ASSINADO EM 25/11/2024 E PUBLICADO NO DOU DE 27/11/2024, SEÇÃO 3, PÁG. 252, DA SEGUINTE FORMA:
ONDE SE LÊ:
"1.1. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, SEM REFLEXO FINANCEIRO, TENDO EM VISTA QUE O ATUAL PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA, VENCERÁ EM 01/12/2024 E 22/02/2025, RESPECTIVAMENTE, PASSANDO A VENCER EM 22/02/2025 E 23/05/2025.
LEIA-SE:
"1.1. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, SEM REFLEXO FINANCEIRO, TENDO EM VISTA QUE O ATUAL PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA, VENCERÁ EM 01/12/2024 E 22/02/2025, RESPECTIVAMENTE, PASSANDO A VENCER EM 01/03/2025 E 23/05/2025.
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22/02/2025
|
23/05/2025
|
18.743.486,07
|
1
|
18.743.486,07
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2022NE003863
|
MT00811 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RJ
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2022NE003887
|
MT00811 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RJ
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
5.793.226,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
10.008.622,93
|
3.826.648,79
|
3.945.125,94
|
372.009,22
|
|
393003
|
2022NE003906
|
MT00811 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RJ
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
206.774,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
413.548,00
|
206.774,00
|
206.774,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
183
|
2025-01-03
|
50607.000022/2025-85
|
2025-01-10
|
31516.12
|
|
184
|
2025-01-03
|
50607.000022/2025-85
|
2025-01-10
|
4066.60
|
|
185
|
2025-01-03
|
50607.000022/2025-85
|
2025-01-10
|
10166.49
|
|
166
|
2024-12-05
|
50607.001162/2024-90
|
2024-12-27
|
4233.01
|
|
164
|
2024-12-05
|
50607.001162/2024-90
|
2024-12-27
|
58203.82
|
|
167
|
2024-12-05
|
50607.001162/2024-90
|
2024-12-27
|
10582.51
|
|
165
|
2024-12-05
|
50607.001162/2024-90
|
2024-12-27
|
32805.79
|
|
182
|
2025-01-03
|
50607.000022/2025-85
|
2025-01-10
|
55915.70
|
|
202500000000261
|
2025-09-10
|
50607.000875/2025-17
|
2025-09-17
|
30891.88
|
|
202500000000262
|
2025-09-10
|
50607.000875/2025-17
|
2025-09-17
|
17411.79
|
|
202500000000264
|
2025-09-10
|
50607.000875/2025-17
|
2025-09-17
|
5616.71
|
|
202500000000263
|
2025-09-10
|
50607.000875/2025-17
|
2025-09-17
|
2246.68
|
|
202500000000258
|
2025-09-10
|
50607.000868/2025-15
|
2025-09-16
|
2725.97
|
|
202500000000257
|
2025-09-10
|
50607.000868/2025-15
|
2025-09-16
|
4836.40
|
|
202500000000260
|
2025-09-10
|
50607.000868/2025-15
|
2025-09-16
|
879.35
|
|
202500000000259
|
2025-09-10
|
50607.000868/2025-15
|
2025-09-16
|
351.74
|
|
202500000000267
|
2025-09-10
|
50607.000877/2025-14
|
2025-09-17
|
1582.08
|
|
202500000000266
|
2025-09-10
|
50607.000877/2025-14
|
2025-09-17
|
12261.11
|
|
202500000000268
|
2025-09-10
|
50607.000877/2025-14
|
2025-09-17
|
3955.20
|
|
202500000000265
|
2025-09-10
|
50607.000877/2025-14
|
2025-09-17
|
21753.58
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
18743486.07
|
18743486.0700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
