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Órgão 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Unidade da Prestação do Serviço 120001 - GABAER
Unidade Gestora Origem do Contrato 120001 - GABAER
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00010/2016
Unidade Realizadora da Compra 120001 - GABAER
Número da Compra 00018/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 95.602.942/0016-32 - SOCIEDADE VICENTE PALLOTTI
Processo 67000.005634/2016-03
Objeto SERVIÇO DE IMPRESSÃO DA REVISTA AEROVISÃO.
Informações Complementares
Vig. Início 03/10/2016
Vig. Fim 03/10/2020
Situação Inativo
Valor Global R$ 127.955,52
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 115.200,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/09/2016 00010/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67000.005634/2016-03 03/10/2016 02/10/2017 115.200,00 1 115.200,00
27/09/2017 00001/2017 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE DESPESA Nº 010/GABAER/2016, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM REAJUSTE DE PREÇOS DE 2.,9984% (IPCA/ IBGE DE JUN/2017). 03/10/2017 02/10/2018 118.750,56 1 0,00
02/10/2018 00002/2018 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE DESPESA Nº 010/GABAER/2016, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM REAJUSTE DE PREÇOS DE 4,39% (IPCA/IBGE DE JUN/2018). 03/10/2018 03/10/2019 123.963,72 1 0,00
03/10/2019 00003/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, PELOPERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DO CONTRATO DE DESPESA Nº 010/GABAER/2016, COM REAJUSTE DE 3,22% (IPCA/IBGE DE JUL/2019), CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DA REVISTA AEROVISÃO PARA O CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA AERONÁUTICA. 03/10/2019 03/10/2020 127.955,52 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
120001 2016NE800291 A0000340100 - VIDA VEGETATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120001 2017NE800257 A0000340100 - VIDA VEGETATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120001 2018NE800270 A0000340100 - VIDA VEGETATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120001 2019NE800540 A0000340100 - VIDA VEGETATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120001 2018NE800030 A0000340100 - VIDA VEGETATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120001 2018NE800341 D0000010000 - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120001 2018NE800466 A0000340100 - VIDA VEGETATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120001 2018NE800467 A0000340100 - VIDA VEGETATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120001 2019NE800128 A0000340100 - VIDA VEGETATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120001 2019NE800677 A0000340100 - VIDA VEGETATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120001 2019NE800678 A0001770000 - DESPESAS EXTRAORDINARIAS DE COMANDO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120001 2020NE800311 A0000340100 - VIDA VEGETATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material REVISTA 72000 1.6 115200.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo