|
Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
393012 - SUP.REG. RS - DNIT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393012 - SUP.REG. RS - DNIT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00614/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
393012 - SUP.REG. RS - DNIT
|
|
Número da Compra
|
00119/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Regime Diferenciado de Contratações
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|
Amparo Legal
|
CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.507.949/0001-82 - JATOBETON ENGENHARIA LTDA
|
|
Processo
|
50610.002814/2018-14
|
|
Objeto
|
ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS, PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA, EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REABILITAÇÃO DE 1 (UMA) OBRA DE ARTE ESPECIAL LOCALIZADA NA RODOVIA BR-470/RS (LOTE ÚNICO) - PONTE SOBRE O RIO DAS ANTAS.
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|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
23/11/2022
|
|
Vig. Fim
|
15/05/2027
|
|
Valor Global
|
R$ 9.710.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.710.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 427.240.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/11/2022
|
00614/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00614/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50610.002814/2018-14
|
23/11/2022
|
20/05/2025
|
184.490.000,00
|
19
|
9.710.000,00
|
|
29/11/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO. O PRAZO DE EXECUÇÃO PASSA A SER PRORROGADO POR MAIS 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO A DATA DE VENCIMENTO DA EXECUÇÃO, DO DIA 30/11/2023 PARA O DIA 29/11/2024. O PRAZO DE VIGÊNCIA PASSA A SER PRORROGADO POR MAIS 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO A DATA DE VENCIMENTO DA VIGÊNCIA, DO DIA 20/05/2024 PARA O DIA 20/05/2025.
|
29/11/2023
|
20/05/2025
|
9.710.000,00
|
1
|
9.710.000,00
|
|
20/05/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. O PRAZO DE VIGÊNCIA PASSA A SER PRORROGADO POR MAIS 545 (QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO A DATA DE VENCIMENTO DA VIGÊNCIA, DO DIA 20/05/2025 PARA O DIA 16/11/2026. O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO PERMANECE PARALISADO.
|
20/05/2025
|
16/11/2026
|
9.710.000,00
|
1
|
9.710.000,00
|
|
02/12/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO. O PRAZO DE EXECUÇÃO PASSA A SER PRORROGADO POR MAIS 240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO A DATA DE VENCIMENTO DA EXECUÇÃO, DO DIA 04/12/2025 PARA O DIA 01/08/2026. O PRAZO DE VIGÊNCIA PASSA A SER PRORROGADO POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO A DATA DE VENCIMENTO DA VIGÊNCIA, DO DIA 16/11/2026 PARA O DIA 15/05/2027.
|
02/12/2025
|
15/05/2027
|
9.710.000,00
|
1
|
9.710.000,00
|
|
05/08/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, PERMANECENDO O PRAZO DE VIGÊNCIA INALTERADO. O PRAZO DE EXECUÇÃO PASSA A SER PRORROGADO POR MAIS 107 (CENTO E SETE) DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO A DATA DE VENCIMENTO DA EXECUÇÃO, DO DIA 01/08/2026 PARA O DIA 16/11/2026.
|
05/08/2026
|
15/05/2027
|
9.710.000,00
|
1
|
9.710.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2023NE001084
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
155.000,00
|
82.954,43
|
0,00
|
72.045,57
|
82.954,43
|
82.954,43
|
82.954,43
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE003077
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
650.000,00
|
0,00
|
0,00
|
650.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE004088
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE004379
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
3.000.000,00
|
236.176,38
|
167.071,01
|
2.596.752,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE006557
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.300.000,00
|
2.300.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE006471
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.300.000,00
|
2.300.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE001011
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
3.300.000,00
|
0,00
|
646.925,78
|
2.653.074,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE002481
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.000.000,00
|
837.367,19
|
162.632,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
109
|
2026-06-17
|
50610.003977/2026-16
|
2026-07-14
|
234783.34
|
|
110
|
2026-06-17
|
50610.003977/2026-16
|
2026-07-14
|
234783.34
|
|
135
|
2026-07-27
|
50610.004904/2026-41
|
2026-08-03
|
418229.38
|
|
136
|
2026-07-27
|
50610.004904/2026-41
|
2026-08-03
|
418229.38
|
|
3939
|
2025-08-19
|
50610.005407/2025-80
|
2025-08-20
|
310028.32
|
|
3927
|
2025-08-05
|
50610.005407/2025-80
|
2025-08-08
|
366361.60
|
|
3928
|
2025-08-05
|
50610.005407/2025-80
|
2025-08-08
|
366361.61
|
|
3938
|
2025-08-19
|
50610.005407/2025-80
|
2025-08-20
|
310028.31
|
|
3941
|
2025-08-19
|
50610.005407/2025-80
|
2025-08-20
|
112666.58
|
|
3964
|
2025-09-18
|
50610.006482/2025-68
|
2025-09-22
|
250116.69
|
|
3965
|
2025-09-18
|
50610.006482/2025-68
|
2025-09-22
|
250116.69
|
|
3972
|
2025-09-29
|
50610.006687/2025-43
|
2025-10-01
|
637940.82
|
|
3973
|
2025-09-29
|
50610.006687/2025-43
|
2025-10-01
|
637940.81
|
|
3989
|
2025-10-24
|
50610.007312/2025-09
|
2025-10-24
|
93888.82
|
|
3987
|
2025-10-24
|
50610.007312/2025-09
|
2025-10-24
|
696909.90
|
|
3988
|
2025-10-24
|
50610.007312/2025-09
|
2025-10-24
|
696909.89
|
|
4027
|
2025-12-10
|
50610.008373/2025-85
|
2025-12-15
|
115851.48
|
|
4028
|
2025-12-10
|
50610.008373/2025-85
|
2025-12-15
|
115851.48
|
|
3
|
2026-01-09
|
50610.000200/2026-08
|
2026-01-15
|
515162.35
|
|
006
|
2026-01-09
|
50610.000206/2026-77
|
2026-01-15
|
396811.19
|
|
005
|
2026-01-09
|
50610.000206/2026-77
|
2026-01-15
|
396811.19
|
|
2
|
2026-01-09
|
50610.000200/2026-08
|
2026-01-15
|
93888.82
|
|
4
|
2026-01-09
|
50610.000200/2026-08
|
2026-01-15
|
515162.34
|
|
018
|
2026-02-25
|
50610.001193/2026-53
|
2026-03-02
|
181181.61
|
|
019
|
2026-02-25
|
50610.001193/2026-53
|
2026-03-02
|
181181.61
|
|
040
|
2026-03-12
|
50610.001678/2026-47
|
2026-03-17
|
307483.76
|
|
041
|
2026-03-12
|
50610.001678/2026-47
|
2026-03-17
|
307483.75
|
|
71
|
2026-04-14
|
50610.002311/2026-41
|
2026-04-15
|
613814.73
|
|
70
|
2026-04-14
|
50610.002311/2026-41
|
2026-04-15
|
613814.73
|
|
95
|
2026-05-21
|
50610.003286/2026-12
|
2026-06-09
|
169257.96
|
|
94
|
2026-05-21
|
50610.003286/2026-12
|
2026-06-09
|
169257.97
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
9710000
|
9710000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
