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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158375 - IFRN/CAMPUS MACAU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158375 - IFRN/CAMPUS MACAU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00237/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
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Número da Compra
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00003/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.519.164/0001-04 - JAGUARI EMPREENDIMENTOS LTDA
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Processo
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23135.002241/2022-87
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/12/2022
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Vig. Fim
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01/08/2023
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 339.478,08
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 28.289,84
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Valor Acumulado
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R$ 339.478,08
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/11/2022
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00237/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00211/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23135.002107/2022-86
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01/12/2022
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01/12/2023
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339.478,08
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12
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28.289,84
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26/07/2023
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00237/2022
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Termo de Rescisão
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O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO RESCINDIR UNILATERALMENTE O CONTRATO Nº 237/2022-PROAD/IFRN, A CONTAR DE 01 DE AGOSTO DE 2023.
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01/12/2022
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01/08/2023
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158375
|
2022NE000102
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L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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84.869,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
84.869,52
|
0,00
|
0,00
|
84.869,52
|
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158375
|
2023NE000010
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
149.670,97
|
0,00
|
5.156,99
|
144.513,98
|
4.095,68
|
0,00
|
4.095,68
|
1.061,31
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
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12
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7217.42
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86609.0400
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO
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12
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3088.32
|
37059.8400
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Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
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12
|
4933.98
|
59207.7600
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
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36
|
3262.53
|
117451.0800
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA - OPERAÇÃO DE EQUIPAMEN-TO
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12
|
3262.53
|
39150.3600
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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