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Órgão
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68000 - MINISTERIO DE PORTOS E AEROPORTOS
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Unidade da Prestação do Serviço
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399008 - PORTOSRIO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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399008 - PORTOSRIO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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399008 - PORTOSRIO
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Número da Compra
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00017/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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GERMAP
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.950.594/0001-27 - CONSTRUTORA COEFER LTDA.
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Processo
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50905.004282/2020-51
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Objeto
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PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DO PORTO DE ITAGUAÍ.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/02/2019
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Vig. Fim
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31/08/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 3.629.404,85
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 302.450,40
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Valor Acumulado
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R$ 15.535.249,70
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/02/2019
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00008/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50905.004282/2020-51
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13/02/2019
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12/02/2020
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2.649.997,56
|
12
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220.833,13
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13/02/2019
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00008/2019
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Termo de Encerramento
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13/02/2019
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31/08/2023
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0,00
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0,00
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13/02/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO CDRJ Nº 08/2019 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 13 DE FEVEREIRO DE 2020
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13/02/2020
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12/02/2021
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2.780.516,53
|
12
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231.709,71
|
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13/02/2021
|
00002/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO CDRJ Nº 08/2019, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 13/02/2021
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13/02/2021
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12/02/2022
|
2.917.117,31
|
12
|
243.093,11
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13/02/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO CDRJ Nº 08/2019, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 13/02/2022
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13/02/2022
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12/02/2023
|
3.202.257,05
|
12
|
266.854,75
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01/04/2022
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00004/2022
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTAMENTO DO CONTRATO CDRJ Nº 08/2019, ONDE O ÍNDICE DE REAJUSTE PREVISTO PASSA DE "OBRAS PORTUÁRIAS - PAVIMENTAÇÃO - DNIT/FGV" PARA "IGP-M/FGV", A PARTIR DO MÊS DE ABRIL DE 2022, OCASIONANDO UMA REDUÇÃO NO VALOR CONTRATUAL REAJUSTADO DE 7,09% (SETE VÍRGULA ZERO NOVE POR CENTO)
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01/04/2022
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12/02/2023
|
3.629.404,85
|
12
|
302.450,40
|
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09/01/2023
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00005/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO CDRJ Nº 08/2019, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 13/02/2023.
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13/02/2023
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12/02/2024
|
3.629.404,85
|
12
|
302.450,40
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31/08/2023
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00008/2019
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Termo de Rescisão
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TÉRMINO DA NOVA LICITAÇÃO
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13/02/2019
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31/08/2023
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA
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1
|
302450.4041
|
3629404.8492
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.205.407-**
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DANIEL MONTEIRO DA SILVA
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Gestor
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|
***.147.877-**
|
ALBERTO MENDES DA SILVA
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Fiscal Titular
|
|
***.689.387-**
|
DÉBORA RAMOS DA SILVA DA MATA
|
Fiscal Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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