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Órgão
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26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154049 - FUFSCAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154049 - FUFSCAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00039/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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154049 - FUFSCAR
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Número da Compra
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00004/2022
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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16.603.075/0001-05 - BROS BR OBRAS E SERVICOS LTDA
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Processo
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23112.014010/2022-84
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Objeto
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OBRA DE ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE DE ESPAÇOS PÚBLICOS DOS CAMPI DA UFSCAR - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/11/2022
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Vig. Fim
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22/07/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 675.743,99
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 675.743,99
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Valor Acumulado
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R$ 675.743,99
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/11/2022
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00039/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.014010/2022-84
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22/11/2022
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22/11/2023
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616.900,42
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1
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616.900,42
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22/11/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRRROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 8 (OITO) MESES
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22/11/2023
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22/07/2024
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616.900,42
|
1
|
616.900,42
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07/02/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DE 9,74%, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2022 A MARÇO/2023
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22/11/2022
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22/07/2024
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675.743,99
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1
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675.743,99
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16/02/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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RETIFICAÇÃO DO PREÂMBULO DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO. NO PREÂMBULO ONDE SE LÊ: "BASEADO NO ÍNDICE SINAPI SEM DESONERAÇÃO - SÃO PAULO", LEIA-SE: "BASEADO NO ÍNDICE SINAPI DESONERADO - SÃO PAULO"
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16/02/2024
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22/07/2024
|
675.743,99
|
1
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675.743,99
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154049
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2022NE000514
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N8282G41SCN - OBRAS EM ANDAMENTO - SAO CARLOS
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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616.900,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.221.043,90
|
604.143,48
|
604.143,48
|
12.756,94
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
123
|
2023-07-07
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23112.022469/2023-32
|
2023-07-07
|
12756.94
|
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18
|
2024-02-19
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23112.014010/2022-84
|
2024-02-19
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2641.07
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS
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1
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675743.99
|
675743.9900
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.787.178-**
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PEDRO MAURICIO ANGELOTTI
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Fiscal Titular
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***.883.307-**
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ANTONIO CARLOS HENRIQUES MARQUES
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Fiscal Substituto
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***.515.748-**
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LUIZ ANTONIO GRINIS NALINI
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Fiscal Administrativo
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***.542.248-**
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DANIEL PROFITI MORETTI
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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