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Órgão 26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-R...
Unidade da Prestação do Serviço 154069 - UFSJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 154069 - UFSJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00085/2022
Unidade Realizadora da Compra 154069 - UFSJ
Número da Compra 00068/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.217/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 08.873.472/0001-60 - ELEVADORES DINIZ LTDA
Processo 23122.033967/2022-19
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES INSTALADOS NO CAMPUS SETE LAGOAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI, NA CIDADE DE SETE LAGOAS/MG, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PEÇAS, ACESSÓRIOS E/OU COMPONENTES, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 23/11/2022
Vig. Fim 23/11/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 145.900,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 12.158,33
Valor Acumulado R$ 1.557.005,32
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/11/2022 00085/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00085/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.033967/2022-19 23/11/2022 23/11/2023 234.000,00 12 19.500,00
18/10/2023 00001/2022 Termo Aditivo SUPRESSÃO QUANTITATIVA DO CONTRATO NO PERCENTUAL DE 11,6 %, ABRANGENDO O DECRÉSCIMO DE PEÇAS, MAS PERMANECENDO O MESMO VALOR DOS SERVIÇOS, PORTANTO RESULTANDO EM VALORES ESTIMADOS, MENSAL DE R$17.227,08 E ANUAL DE R$ R$206.725,00; BEM COMO PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES A PARTIR DE 23/11/2023 ATÉ 23/11/2024. 23/11/2023 23/11/2024 206.725,00 12 17.227,08
16/04/2024 00002/2024 Termo Aditivo SUPRESSÃO QUANTITATIVA DO CONTRATO NO PERCENTUAL DE 30,65 %, ABRANGENDO O DECRÉSCIMO DE PEÇAS, MAS PERMANECENDO O MESMO VALOR DOS SERVIÇOS, PORTANTO RESULTANDO EM VALORES ESTIMADOS, MENSAL DE R$ 11.250,83 E ANUAL DE R$ R$ 135.010,00, CONFORME RELATÓRIO DE SUPRESSÃO CONTRATUAL 328/2024 - CACSL E ENCAM. 1277- PROAD. 16/04/2024 23/11/2024 135.010,00 1 135.010,00
01/10/2024 00003/2024 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES 23/11/2024 23/11/2025 145.900,00 12 12.158,33
14/10/2025 00004/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES 23/11/2025 23/11/2026 145.900,00 12 12.158,33
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154069 2025NE000447 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 42.450,00 0,00 0,00 42.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2023NE000369 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 25.160,00 0,00 0,00 25.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2023NE000373 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2024NE001158 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.200,00 0,00 0,00 20.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2024NE000397 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.840,00 0,00 0,00 8.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2024NE000070 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 84.000,00 2.772,00 0,00 81.228,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2024NE000677 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 19.445,00 0,00 0,00 19.445,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2025NE000083 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 76.933,18 449,19 0,00 76.483,99 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2022NE001584 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100,00 0,00 0,00 0,00 200,00 100,00 100,00 0,00
154069 2022NE001585 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00
154069 2026NE000055 M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 40.900,12 0,12 0,00 40.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2026NE000608 M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 47.215,36 0,02 0,00 47.215,34 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
692 2026-08-04 23122.033967/2022-19 2026-08-05 2300.00
7248 2026-09-08 23122.033967/2022-19 2026-09-09 7000.00
7103 2026-08-04 23122.033967/2022-19 2026-08-05 6580.65
7360 2026-10-07 23122.033967/2022-19 2026-10-08 6600.00
5206 2025-01-17 23122.033967/2022-19 2025-01-17 6000.00
5274 2025-02-05 23122.033967/2022-19 2025-02-07 7000.00
409 2025-03-11 23122.033967/2022-19 2025-03-12 22400.00
5364 2025-03-11 23122.033967/2022-19 2025-03-12 7000.00
5438 2025-04-01 23122.033967/2022-19 2025-04-03 7000.00
416 2025-04-02 23122.033967/2022-19 2025-04-03 630.00
5522 2025-05-08 23122.033967/2022-19 2025-05-09 6233.34
432 2025-05-08 23122.033967/2022-19 2025-05-09 2800.00
433 2025-05-08 23122.033967/2022-19 2025-05-09 1700.00
5609 2025-06-09 23122.033967/2022-19 2025-06-10 6806.46
443 2025-06-09 23122.033967/2022-19 2025-06-10 720.00
5793 2025-08-06 23122.033967/2022-19 2025-08-07 6548.39
5686 2025-07-07 23122.033967/2022-19 2025-07-08 6400.00
454 2025-07-07 23122.033967/2022-19 2025-07-08 4300.00
5892 2025-09-02 23122.033967/2022-19 2025-09-05 6741.94
5980 2025-10-06 23122.033967/2022-19 2025-10-06 6766.67
6072 2025-11-04 23122.033967/2022-19 2025-11-05 6225.85
523 2025-11-04 23122.033967/2022-19 2025-11-05 6400.00
536 2025-12-03 23122.033967/2022-19 2025-12-04 700.00
537 2025-12-03 23122.033967/2022-19 2025-12-04 2800.00
6194 2025-12-03 23122.033967/2022-19 2025-12-04 6533.34
564 2026-01-14 23122.033967/2022-19 2026-01-15 18300.00
6310 2026-01-14 23122.033967/2022-19 2026-01-15 6870.97
628 2026-04-14 23122.033967/2022-19 2026-04-14 20300.00
6418 2026-02-06 23122.033967/2022-19 2026-02-06 7000.00
6559 2026-03-12 23122.033967/2022-19 2026-03-12 6785.72
6656 2026-04-14 23122.033967/2022-19 2026-04-14 6483.88
6874 2026-06-05 23122.033967/2022-19 2026-06-10 7000.00
6764 2026-05-04 23122.033967/2022-19 2026-05-05 7000.00
6983 2026-07-03 23122.033967/2022-19 2026-07-06 7000.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS 12 7000 84000.0000
Material ELEVADOR DE CARGA 1 61900 61900.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.719.726-** ADRIANE MARGARETH DE OLIVEIRA SANTANA PIRES Gestor
***.673.946-** MATHEUS FELIPE FONSECA NEVES Fiscal Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo