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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250110 - SAA-MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250110 - SAA-MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00098/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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250110 - SAA-MS
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Número da Compra
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00016/2022
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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SCTIE
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.426.582/0001-11 - MGA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA
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Processo
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25000.066211/2022-50
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL NORTE PARANAENSE HONPAR - ASSOCIAÇÃO NORTE PARANAENSE DE COMBATE AO CÂNCER, CNES 2576341, LOCALIZADA EM ARAPONGAS/PR, CONTEMPLADA NO ÂMBITO DO PLANO DE EXPANSÃO DE RADIOTERAPIA DO SUS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/11/2022
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Vig. Fim
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15/11/2025
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Valor Global
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R$ 11.136.476,68
|
|
Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 11.136.476,68
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Valor Acumulado
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R$ 211.401.580,24
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/11/2022
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00098/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00098/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.066211/2022-50
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23/11/2022
|
17/06/2025
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211.401.580,24
|
21
|
11.136.476,68
|
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09/05/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 90 (NOVENTA) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 24/05/2024 A 21/08/2024; ALTERAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, CONFORME NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 0038805263;
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24/05/2024
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21/08/2024
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10.945.000,00
|
1
|
10.945.000,00
|
|
06/06/2024
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00119/2024
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR A PARTIR DE 17/08/2023, O TOTAL CONTRATADO PASSOU DE R$ 10.945.000,00 (DEZ MILHÕES NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO MIL REAIS) PARA R$ 11.136.476,68 (ONZE MILHÕES, CENTO E TRINTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS).
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23/11/2022
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17/06/2025
|
11.136.476,68
|
1
|
11.136.476,68
|
|
21/08/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 98/2022, POR 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 22/08/2024 A 18/01/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, §1º, DA LEI Nº 8.666, DE 1993"; ALTERAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI Nº 8.666, DE 1993, POR MAIS 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS, COM INÍCIO A CONTAR DA EMISSÃO DA ORDEM PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PREVISTOS NESTE AJUSTE.
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22/08/2024
|
18/01/2025
|
11.136.476,68
|
1
|
11.136.476,68
|
|
28/12/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 19/01/2025 A 17/06/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, §§ 1º E 2º, DA LEI Nº 8.666, DE 1993; ALTERAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, POR MAIS 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS, COM INÍCIO A CONTAR DA EMISSÃO DA ORDEM PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME NOVO CRONOGRAMA FÍSICO -FINANCEIRO (ID SEI N.º 0045124287).
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19/01/2025
|
17/06/2025
|
11.136.476,68
|
1
|
11.136.476,68
|
|
16/06/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 18/06/2025 A 15/11/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, §§ 1º E 2º, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
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18/06/2025
|
15/11/2025
|
11.136.476,68
|
1
|
11.136.476,68
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250110
|
2024NE000341
|
-
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
191.476,68
|
45.462,88
|
0,00
|
146.013,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2022NE000711
|
-8 -
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
10.116.996,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
16.183.542,18
|
5.093.296,99
|
5.150.232,07
|
916.314,02
|
|
250110
|
2022NE000593
|
-8 -
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
828.003,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.656.007,82
|
828.003,91
|
828.003,91
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
270
|
2024-02-27
|
25000.066211/2022-50
|
2024-03-05
|
1237790.83
|
|
262
|
2023-10-30
|
25000.066211/2022-50
|
2023-11-20
|
870757.26
|
|
266
|
2024-01-10
|
25000.066211/2022-50
|
2024-01-16
|
973249.10
|
|
274
|
2024-06-04
|
25000.066211/2022-50
|
2024-06-11
|
1352571.21
|
|
278
|
2024-09-03
|
25000.066211/2022-50
|
2024-09-10
|
146013.80
|
|
277
|
2024-09-03
|
25000.066211/2022-50
|
2024-09-10
|
1841206.54
|
|
289
|
2025-07-25
|
25000.066211/2022-50
|
2025-08-07
|
45458.59
|
|
290
|
2025-07-25
|
25000.066211/2022-50
|
2025-08-07
|
1486546.63
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
11136476.68
|
11136476.6800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.600.171-**
|
THIAGO RODRIGUES SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.988.250-**
|
ROGÉRIO GUEDES SOARES
|
Autoridade Competente
|
|
***.780.201-**
|
FREDERICO PINHEIRO CURADO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.262.111-**
|
RAFAEL PIRES CEOLIN
|
Apoio Administrativo
|
|
***.518.761-**
|
SARA SOUZA RIBEIRO
|
Apoio Administrativo
|
|
***.299.681-**
|
MARDIOEY LOPES DA CRUZ
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
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|
|
Mao obra exclusiva
|
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