|
Órgão
|
36213 - AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
253003 - ANS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
253003 - ANS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00025/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
253003 - ANS
|
|
Número da Compra
|
00016/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
GETI
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
42.563.692/0001-26 - M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A
|
|
Processo
|
33910.015081/2021-71
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E ATENDIMENTO A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) PARA O ATENDIMENTO À DEMANDA DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR EM ÂMBITO NACIONAL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
01/12/2022
|
|
Vig. Fim
|
01/12/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 21.216.360,90
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 884.015,04
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 53.391.922,21
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/11/2022
|
00025/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33910.015081/2021-71
|
01/12/2022
|
01/06/2024
|
11.260.000,00
|
18
|
625.555,56
|
|
19/09/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
A) A SUBSTITUIÇÃO DO CNPJ DA MATRIZ DA CONTRATADA PELO CNPJ DA SUA FILIAL DO RIO DE JANEIRO, COM FUNDAMENTO NO INCISO I DO ARTIGO 58 DA LEI 8.666/1993; E
B) A ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DA CONTRATADA.
|
19/09/2023
|
01/06/2024
|
11.260.000,00
|
18
|
625.555,56
|
|
04/01/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, NO PERCENTUAL DE 2,13% (DOIS VÍRGULA TREZE POR CENTO), COM BASE NA VARIAÇÃO ACUMULADA DO ICTI/IPEA, NO PERÍODO DE OUT/2022 A OUT/2023, SOBRE O VALOR MENSAL DO ITEM "1" (SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS E ESPECIALIZADO DE OPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TIC), E DO ITEM "2" (SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS E ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO A USUÁRIOS DE TIC), PASSANDO O VALOR TOTAL MENSAL ESTIMADO DE R$ 625.555,56 (SEISCENTOS E VINTE E CINCO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) PARA ATÉ R$ 638.879,89 (SEISCENTOS E TRINTA E OITO MIL OITOCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), COM EFEITOS RETROATIVOS, A CONTAR DE 14 DE OUTUBRO DE 2023.
|
01/12/2022
|
01/06/2024
|
11.360.820,76
|
18
|
631.156,71
|
|
29/05/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 18 (DEZOITO) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 25/2022, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 01/06/2024 E TÉRMINO EM 01/12/2025.
|
01/06/2024
|
01/12/2025
|
11.499.838,20
|
18
|
638.879,90
|
|
04/02/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
AUTORIZA O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, NO PERCENTUAL DE 6,88% (SEIS VÍRGULA OITENTA E OITO POR CENTO), COM BASE NA VARIAÇÃO ACUMULADA DO ICTI/IPEA, OCORRIDA NO PERÍODO DE OUT/2023 A OUT/2024, SOBRE O VALOR MENSAL DO ITEM 1 E DO ITEM 2, PASSANDO O VALOR TOTAL MENSAL ESTIMADO DE R$ 638.879,89 (SEISCENTOS E TRINTA E OITO MIL OITOCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) PARA ATÉ R$ 682.834,83 (SEISCENTOS E OITENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS), COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A CONTAR DE 14 DE OUTUBRO DE 2024.
|
01/12/2022
|
01/06/2024
|
12.291.026,94
|
18
|
682.834,83
|
|
27/11/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
1.1.1. A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 25/2022, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/1993, COM INÍCIO NA DATA DE 01/12/2025 E TÉRMINO EM 01/12/2027; E
1.1.2. A INCLUSÃO DE CLÁUSULA ESPECÍFICA SOBRE AS OBRIGAÇÕES RELATIVAS À LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018 (LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - LGPD), QUE DISPÕE SOBRE O TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS, INCLUSIVE NOS MEIOS DIGITAIS, POR PESSOA NATURAL OU POR PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO OU PRIVADO, COM O OBJETIVO DE PROTEGER OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DE LIBERDADE E DE PRIVACIDADE E O LIVRE DESENVOLVIMENTO DA PERSONALIDADE DA PESSOA NATURAL.
|
01/12/2025
|
01/12/2027
|
16.388.035,83
|
1
|
16.388.035,83
|
|
31/12/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, NO PERCENTUAL DE 3,57% (TRÊS VÍRGULA CINQUENTA E SETE POR CENTO), COM BASE NA VARIAÇÃO ACUMULADA DO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI/IPEA, OCORRIDA NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024 A OUTUBRO DE 2025, SOBRE O VALOR MENSAL DO ITEM "1" (SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS E ESPECIALIZADO DE OPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TIC), E DO ITEM "2" (SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS E ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO A USUÁRIOS DE TIC)
|
01/12/2022
|
01/12/2027
|
16.973.088,72
|
1
|
16.973.088,72
|
|
01/09/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
1.1.1. ACRESCENTAR 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) AO VALOR MENSAL INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DE 1º DE SETEMBRO DE 2026, EQUIVALENTE À DIFERENÇA MENSAL DE ATÉ R$ 176.803,01 (CENTO E SETENTA E SEIS MIL OITOCENTOS E TRÊS REAIS E UM CENTAVO), PERFAZENDO UM ACRÉSCIMO TOTAL DE ATÉ R$ 3.182.454,18 (TRÊS MILHÕES, CENTO E OITENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E DEZOITO CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993;
1.1.2. ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO REFERIDO ACRÉSCIMO.
|
01/09/2026
|
01/12/2027
|
21.216.360,90
|
24
|
884.015,04
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
253003
|
2023NE000326
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
531.722,22
|
0,00
|
0,00
|
531.722,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253003
|
2025NE000357
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
707.212,03
|
707.212,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253003
|
2023NE000130
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.586.232,45
|
712.265,80
|
0,00
|
5.873.966,65
|
712.265,80
|
79.774,70
|
712.265,80
|
0,00
|
|
253003
|
2025NE000062
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.515.232,36
|
72.332,69
|
190.357,28
|
7.252.542,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253003
|
2024NE000082
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.194.399,45
|
19.166,38
|
0,00
|
3.175.233,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253003
|
2024NE000215
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.621.882,47
|
871.657,50
|
236.062,93
|
3.514.162,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253003
|
2026NE000045
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.657.696,24
|
0,00
|
66.831,54
|
5.590.864,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
485
|
2026-07-23
|
33910.015081/2021-71
|
2026-07-24
|
707212.03
|
|
562
|
2026-08-26
|
33910.015081/2021-71
|
2026-08-26
|
707212.03
|
|
00004997
|
2025-01-28
|
33910.015081/2021-71
|
2025-01-29
|
638879.89
|
|
632
|
2026-09-21
|
33910.042630/2022-61
|
2026-09-21
|
707212.03
|
|
5060
|
2025-02-28
|
33910.015081/2021-71
|
2025-02-28
|
682834.83
|
|
299
|
2026-05-06
|
33910.015081/2021-71
|
2026-05-07
|
707212.03
|
|
5113
|
2025-03-21
|
33910.015081/2021-71
|
2025-03-24
|
682834.83
|
|
5114
|
2025-03-21
|
33910.015081/2021-71
|
2025-03-24
|
112319.52
|
|
5487
|
2025-09-29
|
33910.015081/2021-71
|
2025-09-30
|
676006.49
|
|
5177
|
2025-04-30
|
33910.015081/2021-71
|
2025-04-30
|
682834.83
|
|
5232
|
2025-05-23
|
33910.015081/2021-71
|
2025-05-26
|
669178.14
|
|
5291
|
2025-06-26
|
33910.015081/2021-71
|
2025-06-26
|
682834.83
|
|
5355
|
2025-07-24
|
33910.015081/2021-71
|
2025-07-24
|
669178.14
|
|
5417
|
2025-08-26
|
33910.015081/2021-71
|
2025-08-27
|
682834.83
|
|
5544
|
2025-10-23
|
33910.015081/2021-71
|
2025-10-24
|
682834.83
|
|
5615
|
2025-11-28
|
33910.015081/2021-71
|
2025-12-01
|
682834.83
|
|
5667
|
2025-12-22
|
33910.015081/2021-71
|
2025-12-23
|
648693.09
|
|
64
|
2026-01-26
|
33910.015081/2021-71
|
2026-01-26
|
707212.03
|
|
68
|
2026-01-27
|
33910.015081/2021-71
|
2026-01-28
|
38190.95
|
|
206
|
2026-03-24
|
33910.015081/2021-71
|
2026-03-27
|
707212.03
|
|
139
|
2026-02-26
|
33910.015081/2021-71
|
2026-03-02
|
707212.03
|
|
345
|
2026-05-19
|
33910.015081/2021-71
|
2026-06-29
|
707212.03
|
|
414
|
2026-06-24
|
33910.015081/2021-71
|
2026-06-30
|
707212.03
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
24
|
67832.06
|
1627969.4400
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
24
|
639379.97
|
15345119.2800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.104.727-**
|
LUIZ FELIPE DA ROCHA GONCALVES
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.476.097-**
|
EUNICIO LAINA SOARES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.332.264-**
|
JONATAS BARBOSA XAVIER
|
Gestor Substituto
|
|
***.149.117-**
|
LUCIENE PINHEIRO CAPRA
|
Gestor
|
|
***.294.168-**
|
ELISAMA BOMFIM DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.876.301-**
|
JOAO CARLOS MACHADO RIBEIRO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.116.775-**
|
FRANCISCO VALADARES DA SILVA NETO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.842.603-**
|
ERIC COLLYER DE AGUIAR
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.345.363-**
|
MARCOS REGES REIS RIBEIRO SEGUNDO
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.876.301-**
|
JOAO CARLOS MACHADO RIBEIRO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.342.796-**
|
POLIANA CORNEAU
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.149.117-**
|
LUCIENE PINHEIRO CAPRA
|
Gestor
|
|
***.476.097-**
|
EUNICIO LAINA SOARES
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.345.363-**
|
MARCOS REGES REIS RIBEIRO SEGUNDO
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.294.168-**
|
ELISAMA BOMFIM DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.892.310-**
|
SERGIO DE SOUZA SILVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.332.264-**
|
JONATAS BARBOSA XAVIER
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
