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Órgão 26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
Unidade da Prestação do Serviço 158148 - IF DE RONDONIA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158148 - IF DE RONDONIA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00021/2022
Unidade Realizadora da Compra 158148 - IF DE RONDONIA
Número da Compra 00034/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 11.861.565/0001-80 - CAMILLO F G LTDA
Processo 23243.012307/2021-39
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDE DE TRANSPORTE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA REDE DE ACESSO À INTERNET.
Informações Complementares
Vig. Início 28/10/2022
Vig. Fim 28/10/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 24.008,31
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 2.000,69
Valor Acumulado R$ 67.908,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/10/2022 00021/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.012307/2021-39 28/10/2022 28/10/2023 21.104,00 12 1.758,67
19/10/2023 00001/2023 Termo Aditivo REAJUSTE DO VALOR CONTRATADO EM 3,9358% E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES 29/10/2023 28/10/2024 21.104,00 12 1.758,67
22/10/2024 00002/2024 Termo Aditivo REAJUSTE E PRORROGAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO021/2022 28/10/2024 28/10/2025 22.795,66 12 1.899,64
03/10/2025 00003/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO POR 12 (DOZE) MESES E REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO, NO PERCENTUAL DE 5,319640%. 28/10/2025 28/10/2026 24.008,31 12 2.000,69
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158148 2023NE000062 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 23.092,15 5.263,80 0,00 17.828,35 5.263,80 3.487,87 3.487,87 1.775,93
158148 2022NE000171 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.934,00 0,00 0,00 0,00 4.434,00 500,00 500,00 3.434,00
158148 2023NE000301 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.134,23 0,00 0,00 1.134,23 0,00 0,00 0,00 0,00
158148 2025NE000130 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 18.141,36 5.159,85 0,00 12.981,51 0,00 0,00 0,00 0,00
158148 2024NE000106 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 19.922,62 5.564,79 0,00 14.357,83 0,00 0,00 0,00 0,00
158345 2025NE000046 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 27.117,97 0,00 0,00 27.117,97 0,00 0,00 0,00 0,00
158148 2026NE000061 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158148 2026NE000062 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158148 2026NE000063 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 23.439,48 5.357,17 5.859,87 12.222,44 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
13127 2026-09-14 23243.012307/2021-39 2026-09-16 1953.29
13128 2026-09-15 23243.012307/2021-39 2026-09-16 1953.29
13129 2026-09-15 23243.012307/2021-39 2026-09-16 1953.29
060048 2025-08-26 23243.012307/2021-39 2025-08-29 1854.63
060047 2025-08-26 23243.012307/2021-39 2025-08-29 7418.52
000054434 2025-03-27 23243.012307/2021-39 2025-06-09 7418.52
61.024 2025-09-23 23243.012307/2021-39 2025-09-25 1854.63
2531 2025-12-24 23243.012307/2021-39 2025-12-29 1854.63
2530 2025-12-24 23243.012307/2021-39 2025-12-29 1854.63
1906 2025-12-23 23243.012307/2021-39 2025-12-29 1953.29
3176 2026-01-21 23243.012307/2021-39 2026-03-05 1953.29
4384 2026-02-19 23243.012307/2021-39 2026-03-05 1953.29
6392 2026-04-13 23243.012307/2021-39 2026-04-14 1953.29
6393 2026-04-13 23243.012307/2021-39 2026-04-22 1953.29
9111 2026-06-01 23243.012307/2021-39 2026-06-09 1953.29
9145 2026-06-18 23243.012307/2021-39 2026-06-24 1953.29
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço TAXA DE INSTALAÇÃO LINK DE INTERNET - STFC (BANDA LARGA) 1 568.83 568.8300
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 12 1251.38 15016.5600
Serviço LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES- ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, SEM OPERADOR 12 701.91 8422.9200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo