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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
|
200123 - SPRF-RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200123 - SPRF-RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
00019/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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200123 - SPRF-RN
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|
Número da Compra
|
00001/2022
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
|
05.872.814/0015-35 - VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.
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Processo
|
08664.007056/2021-26
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET COM VELOCIDADE DE 200 MBPS (FULL DUPLEX), POR MEIO DE FIBRA ÓTICA, COM INSTALAÇÃO INCLUÍDA. ITEM 208 DO PREGÃO 01/2022 - UASG 200126 - PROCESSO: 08664.007056/2021-26.
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Informações Complementares
|
75176858
|
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Vig. Início
|
23/11/2022
|
|
Vig. Fim
|
23/11/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 13.965,60
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 581,90
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 29.144,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/11/2022
|
00019/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 20220/0018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08664.007056/2021-26
|
23/11/2022
|
23/11/2025
|
38.592,58
|
48
|
567,04
|
|
15/02/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 19/2022 CONSISTE NA ALTERAÇÃO SUBJETIVA DA EMPRESA CONTRATADA, DECORRENTE DA INCORPORAÇÃO SOCIETÁRIA DA EMPRESA ALGAR SOLUÇOES EM TIC S/A (CNPJ 22.166.193/0001-98) PELA EMPRESA VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA S.A (CNPJ 05.872.814/0015-35), CONFORME ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL JUNTADA AO PROCESSO E COM FUNDAMENTO LEGAL NO DISPOSTO PELO ART. 78, INC. VI, DA LEI Nº 8.666/1993 E NA PREVISÃO CONTIDA NO EDITAL DA LICITAÇÃO.
|
15/02/2023
|
23/11/2024
|
15.600,00
|
24
|
650,00
|
|
09/10/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 19/2022 CONSISTE NO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO, EM VIRTUDE DA REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DE ICMS PRATICADA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, COM FUNDAMENTO LEGAL NO DISPOSTO NO § 5° DO ART. 65 DA LEI 8.666/1993.
|
09/10/2024
|
23/11/2024
|
13.608,96
|
24
|
567,04
|
|
18/11/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 19/2022 CONSISTE NA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM O INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 E CONFORME O PREVISTO NA CLÁUSULA 2ª DO REFERIDO CONTRATO
|
23/11/2024
|
23/11/2025
|
13.608,96
|
24
|
567,04
|
|
13/05/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
2° REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO, EM VIRTUDE DO AUMENTO DA ALÍQUOTA DE ICMS PRATICADA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, COM FUNDAMENTO LEGAL NO DISPOSTO NO § 5° DO ART. 65 DA LEI 8.666/1993
|
13/05/2025
|
23/11/2025
|
13.965,60
|
24
|
581,90
|
|
16/10/2025
|
00005/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 19/2022 CONSISTE NA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM O INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 E CONFORME O PREVISTO NA CLÁUSULA 2ª DO REFERIDO CONTRATO.
|
23/11/2025
|
23/11/2026
|
13.965,60
|
24
|
581,90
|
|
13/08/2026
|
00005/2026
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 19/2022 (SEI 45021464) CONSISTE NA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM O INCISO II DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666/93 E CONFORME O PREVISTO NA CLÁUSULA 2ª DO REFERIDO CONTRATO.
|
23/11/2026
|
23/11/2027
|
13.965,60
|
24
|
581,90
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200123
|
2023NE000076
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.472,84
|
0,00
|
0,00
|
4.472,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200123
|
2024NE000109
|
RF9990PDTIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
21,49
|
0,00
|
0,00
|
21,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200123
|
2025NE000011
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.000,00
|
713,27
|
53,58
|
6.233,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
107,16
|
|
200123
|
2023NE000200
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.656,51
|
0,00
|
632,88
|
2.023,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
632,88
|
|
200123
|
2024NE000023
|
RF9990PDTIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.325,80
|
650,00
|
53,59
|
6.622,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200123
|
2022NE000180
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
650,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200123
|
2026NE000026
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.280,37
|
2.165,36
|
0,00
|
5.115,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
550607043
|
2026-07-21
|
08664.004490/2026-69
|
2026-07-24
|
567.01
|
|
0550607043
|
2026-07-21
|
08664.004490/2026-69
|
2026-07-24
|
578.93
|
|
554448414
|
2026-08-21
|
08664.005348/2026-39
|
2026-08-24
|
567.01
|
|
558214983
|
2026-09-21
|
08664.006075/2026-40
|
2026-09-26
|
567.01
|
|
45
|
2024-07-12
|
08664.007518/2024-58
|
2024-07-30
|
650.00
|
|
46
|
2024-07-12
|
08664.007521/2024-71
|
2024-07-31
|
650.00
|
|
43
|
2024-07-12
|
08664.007519/2024-01
|
2024-07-30
|
650.00
|
|
44
|
2024-07-12
|
08664.007512/2024-81
|
2024-07-30
|
650.00
|
|
47
|
2024-07-12
|
08664.007522/2024-16
|
2024-07-30
|
650.00
|
|
467432246
|
2024-07-21
|
08664.007056/2021-26
|
2024-08-05
|
563.39
|
|
470336610
|
2024-08-21
|
08664.008584/2024-45
|
2024-08-26
|
577.63
|
|
473655485
|
2024-09-21
|
08664.010152/2024-02
|
2024-10-01
|
564.82
|
|
476406699
|
2024-10-21
|
08664.010985/2024-65
|
2024-10-25
|
577.94
|
|
479538116
|
2024-11-21
|
08664.012171/2024-65
|
2024-11-25
|
567.04
|
|
482507152
|
2024-12-21
|
08664.007056/2021-26
|
2024-12-26
|
567.04
|
|
496230846
|
2025-04-21
|
08664.002966/2025-46
|
2025-04-24
|
567.01
|
|
486475568
|
2025-01-21
|
08664.000689/2025-37
|
2025-01-24
|
580.17
|
|
489193591
|
2025-02-21
|
08664.000887/2025-09
|
2025-02-24
|
578.64
|
|
493211415
|
2025-03-21
|
08664.002105/2025-68
|
2025-03-23
|
567.57
|
|
502886885
|
2025-06-21
|
08664.004908/2025-57
|
2025-07-10
|
577.77
|
|
500033668
|
2025-05-21
|
08664.003775/2025-00
|
2025-05-26
|
567.01
|
|
506738110
|
2025-07-21
|
08664.005352/2025-16
|
2025-07-28
|
580.52
|
|
510234305
|
2025-08-21
|
08664.006129/2025-96
|
2025-08-25
|
567.01
|
|
514243355
|
2025-09-21
|
08664.007692/2025-81
|
2025-09-29
|
567.01
|
|
517848942
|
2025-10-21
|
08664.008307/2025-13
|
2025-10-24
|
567.01
|
|
521046140
|
2025-11-21
|
08664.008910/2025-03
|
2025-11-24
|
567.01
|
|
524730370
|
2025-12-21
|
08664.009635/2025-37
|
2025-12-29
|
567.01
|
|
528421769
|
2026-01-21
|
08664.000510/2026-22
|
2026-01-24
|
567.01
|
|
531926812
|
2026-02-21
|
08664.001185/2026-15
|
2026-02-25
|
567.01
|
|
535841567
|
2026-03-21
|
08664.001873/2026-85
|
2026-03-26
|
567.01
|
|
539991958
|
2026-04-21
|
08664.002536/2026-13
|
2026-04-29
|
567.01
|
|
543202043
|
2026-05-21
|
08664.003206/2026-37
|
2026-06-01
|
567.01
|
|
546924651
|
2026-06-21
|
08664.003989/2026-59
|
2026-07-01
|
567.01
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
581.9
|
13965.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.766.514-**
|
BRUNO LEONARDO DA COSTA
|
Fiscal Titular
|
|
***.595.314-**
|
DEIFSON MOSELES SILVA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
