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Órgão
|
30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200604 - PENIT FED BRASILIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200604 - PENIT FED BRASILIA
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00049/2022
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
200326 - DIREX
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|
Número da Compra
|
00045/2022
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
|
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
97.524.585/0001-80 - IMPERIO SERVICOS LTDA
|
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Processo
|
08016.012748/2022-10
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPEIRAGEM, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA UNIFORMIZADA E INSUMOS, MEDIANTE O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM BRASÍLIA-DF
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|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
17/11/2022
|
|
Vig. Fim
|
17/11/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 169.467,92
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 14.122,33
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 618.069,38
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/11/2022
|
00049/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00049/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.012748/2022-10
|
17/11/2022
|
17/11/2023
|
149.230,80
|
12
|
12.435,90
|
|
24/02/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR À CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, DO TERMO DE CONTRATO N.º 49/2022, O NOVO VALOR CONTRATUAL, REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, PASSARÁ A SER R$ 147.562,22 (CENTO E QUARENTA E SETE MIL CINQUENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)
|
17/11/2022
|
17/11/2023
|
147.562,22
|
12
|
12.296,85
|
|
31/03/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR À CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, DO TERMO DE CONTRATO N.º 49/2022, O NOVO VALOR CONTRATUAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, VIGENTE NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023, É DE R$ 151.547,89 (CENTO E CINQUENTA E UM MIL QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS).
|
17/11/2022
|
17/11/2023
|
151.547,89
|
12
|
12.628,99
|
|
08/11/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DESTE INSTRUMENTO CONSISTE NA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 2 (DOIS) MESES, A CONTAR DE 17/11/2023 A 17/01/2024.
|
17/11/2023
|
17/01/2024
|
151.547,89
|
12
|
12.628,99
|
|
08/11/2023
|
00003/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR À CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, DO TERMO DE CONTRATO N.º 49/2022, O NOVO VALOR CONTRATUAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, VIGENTE NO PERÍODO DE 17/11/2023 A 17/01/2024.
|
17/11/2022
|
17/01/2024
|
24.876,82
|
12
|
2.073,07
|
|
23/11/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 10 (DEZ) MESES, A CONTAR DE 17/01/2024 A 17/11/2024.
|
17/01/2024
|
17/11/2024
|
149.260,92
|
12
|
12.438,41
|
|
27/11/2023
|
00004/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR À CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, DO TERMO DE CONTRATO N.º 49/2022, O NOVO VALOR CONTRATUAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, VIGENTE NO PERÍODO DE 17/11/2023 A 17/11/2024, É DE R$ 149.260,92 (CENTO E QUARENTA E NOVA MIL DUZENTOS E SESSENTA REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).
|
17/11/2022
|
17/01/2024
|
149.260,92
|
12
|
12.438,41
|
|
22/12/2023
|
00005/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR À CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, DO TERMO DE CONTRATO N.º 49/2022, O NOVO VALOR CONTRATUAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 06/10/2023.
|
17/11/2022
|
17/11/2024
|
153.112,56
|
12
|
12.759,38
|
|
03/05/2024
|
00006/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR À CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, DO TERMO DE CONTRATO N.º 49/2022 (20579409), O NOVO VALOR CONTRATUAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/01/2024.
|
17/11/2022
|
17/11/2024
|
157.006,25
|
12
|
13.083,85
|
|
21/10/2025
|
00007/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR À CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO DO CONTRATO N.º 49/2022 (20579409), DO PROCESSO 08016.012748/2022-10, A ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO PARA O PERÍODO INDICADO NA TABELA CONTIDA NESTE DOCUMENTO, DECORRENTE DO REAJUSTE CONTRATUAL APURADO NA NOTA TÉCNICA N.º 258/2025/DIPLA/CCONT-SENAPPEN/CGLIC-SENAPPEN/DIREX/SENAPPEN/MJ (32188048).
EM RAZÃO DO REAJUSTE, O VALOR ANUAL ESTIPULADO DO CONTRATO PASSA DE R$ 157.006,25 (CENTO E CINQUENTA E SETE MIL SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) PARA R$ 161.030,12 (CENTO E SESSENTA E UM MIL TRINTA REAIS E DOZE CENTAVOS).
|
17/11/2022
|
11/10/2026
|
161.030,12
|
12
|
13.419,18
|
|
12/11/2025
|
00005/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DESTE INSTRUMENTO CONSISTE NA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 18/11/2025 A 17/11/2026.
|
17/11/2025
|
17/11/2026
|
161.030,12
|
12
|
13.419,18
|
|
03/06/2026
|
00008/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR À CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO DO CONTRATO N.º 49/2022, DO PROCESSO 08016.012748/2022-10, A ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO PARA O PERÍODO INDICADO NA TABELA CONTIDA NESTE DOCUMENTO, DECORRENTE DO REAJUSTE CONTRATUAL APURADO NA NOTA TÉCNICA N.º 53/2026/SEPLAC/DIPLA/CCONT-SENAPPEN/CGLIC-SENAPPEN/DIREX/SENAPPEN/MJ (35589257).
|
17/11/2022
|
17/11/2026
|
169.467,92
|
12
|
14.122,33
|
|
25/08/2026
|
00006/2026
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DESTE INSTRUMENTO CONSISTE NA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 18/11/2026 A 17/11/2027.
|
28/08/2026
|
17/11/2027
|
169.467,92
|
12
|
14.122,33
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200604
|
2023NE000023
|
DP99O2PFBRA - CONTRATOS CONTINUADAS PFBRA/DF
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
165.000,00
|
31.210,83
|
572,68
|
133.216,49
|
31.210,83
|
18.451,45
|
18.451,45
|
13.332,06
|
|
200604
|
2024NE000009
|
DP99PAPFBRA - AQUISICOES DA PFBRA/DF
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
159.904,63
|
19.801,90
|
1.348,67
|
138.754,06
|
12.938,34
|
0,00
|
0,00
|
14.287,01
|
|
200604
|
2022NE000103
|
DP999021BBR - AQUISICAO E CONTRATOS - PFBRA/DF
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
22.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200604
|
2025NE000012
|
DP99ON9CCPF - CONTRATOS CONTINUADOS DAS PENITENCIARIAS FEDE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
153.773,75
|
13.940,27
|
1.353,54
|
138.479,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.353,54
|
|
200604
|
2026NE000010
|
DP99ON9CCPF - CONTRATOS CONTINUADOS DAS PENITENCIARIAS FEDE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
128.824,10
|
20.966,07
|
0,00
|
107.858,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1203
|
2026-07-22
|
08016.016260/2026-87
|
2026-07-23
|
10461.71
|
|
1227
|
2026-08-21
|
08016.020123/2026-47
|
2026-08-24
|
13350.16
|
|
1259
|
2026-09-21
|
08016.022814/2026-85
|
2026-09-21
|
10906.18
|
|
783
|
2025-01-13
|
08016.000824/2025-89
|
2025-01-14
|
12938.34
|
|
804
|
2025-02-21
|
08016.005135/2025-61
|
2025-02-26
|
13021.46
|
|
825
|
2025-03-20
|
08016.007402/2025-34
|
2025-03-26
|
13196.11
|
|
843
|
2025-04-23
|
08016.010561/2025-16
|
2025-04-29
|
13179.33
|
|
863
|
2025-05-20
|
08016.012510/2025-29
|
2025-05-26
|
12210.22
|
|
920
|
2025-08-04
|
08016.018983/2025-30
|
2025-08-08
|
10788.67
|
|
886
|
2025-06-25
|
08016.015320/2025-63
|
2025-07-02
|
12244.27
|
|
934
|
2025-08-18
|
08016.020295/2025-30
|
2025-08-20
|
11176.45
|
|
953
|
2025-09-17
|
08016.020295/2025-30
|
2025-09-24
|
12927.43
|
|
974
|
2025-10-16
|
08016.025110/2025-83
|
2025-10-16
|
12739.99
|
|
1005
|
2025-11-27
|
08016.028117/2025-57
|
2025-11-27
|
15878.35
|
|
1034
|
2025-12-18
|
08016.029934/2025-22
|
2025-12-18
|
12559.73
|
|
1128
|
2026-04-23
|
08016.012748/2022-10
|
2026-04-24
|
10315.72
|
|
1056
|
2026-01-28
|
08016.001348/2026-02
|
2026-01-28
|
11096.42
|
|
1072
|
2026-02-13
|
08016.003540/2026-25
|
2026-02-13
|
13059.05
|
|
1096
|
2026-03-19
|
08016.006401/2026-53
|
2026-03-20
|
12071.62
|
|
1172
|
2026-06-15
|
08016.013442/2026-04
|
2026-06-16
|
14630.94
|
|
1181
|
2026-06-25
|
08016.014528/2026-46
|
2026-06-29
|
11966.23
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
169467.92
|
169467.9200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.229.967-**
|
DANIELA FERREIRA VIEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.484.093-**
|
DENISE COSTA DA CONCEICAO FALCAO
|
Gestor Substituto
|
|
***.587.499-**
|
DIOGO ROBERTO VIEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.201.596-**
|
FABRICIO DA SILVA ROSOLEN DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
