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Órgão
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26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158341 - IFRO/CAMPUS C.OESTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158341 - IFRO/CAMPUS C.OESTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158148 - IF DE RONDONIA
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Número da Compra
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00002/2021
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.164.059/0001-64 - W. E. ENGENHARIA LTDA
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Processo
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23243.011984/2021-30
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Objeto
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CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REALIZAR A REFORMA E ADEQUAÇÃO DO BLOCO “A” DE SALAS DE AULA E DA COORDENAÇÃO DE REGISTROS ACADÊMICOS DO IFRO / CAMPUS COLORADO DO OESTE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/07/2022
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Vig. Fim
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08/02/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 838.135,67
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 838.135,67
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Valor Acumulado
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R$ 2.427.674,03
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/07/2022
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00009/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.011984/2021-30
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12/07/2022
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09/01/2023
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751.402,69
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1
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751.402,69
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11/07/2022
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00009/2022
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Termo de Encerramento
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12/07/2022
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08/02/2023
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0,00
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0,00
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24/11/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO/DILAÇÃO POR 37 (TRINTA E SETE) DIAS DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.
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28/11/2022
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05/02/2023
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751.402,69
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1
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751.402,69
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22/12/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO POSSUI COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO/DILAÇÃO POR 10(DEZ) DIAS DE PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E REAJUSTE DE PREÇO.
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22/12/2022
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08/02/2023
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838.135,67
|
1
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838.135,67
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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1. DEMANDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA N
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1
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838135.67
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838135.6700
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.125.562-**
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SOLANGE WEYH DA SILVA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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