|
Órgão
|
26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO P
|
|
Unidade Gestora
|
158718 - UNIFESSPA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158718 - UNIFESSPA
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00012/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158718 - UNIFESSPA
|
|
Número da Compra
|
00004/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Regime Diferenciado de Contratações
|
|
Amparo Legal
|
CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Obras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
21.938.940/0001-04 - MIPPE CONSTRUCOES LTDA
|
|
Processo
|
23479.008252/2022-80
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA DO BLOCO MULTIUSO DE SANTANA DO ARAGUAIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
25/11/2022
|
|
Vig. Fim
|
25/10/2024
|
|
Valor Global
|
R$ 7.516.995,90
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.516.995,90
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.516.995,90
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/11/2022
|
00012/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.008252/2022-80
|
25/11/2022
|
25/02/2024
|
4.961.078,03
|
1
|
4.961.078,03
|
|
06/12/2023
|
00045/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REALIZAR AS SEGUINTES ALTERAÇÕES AO CONTRATO Nº 12/2022, NA FORMA DO ART. 57, § 1º, INCISO I E II, ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “A” E § 1O DA LEI Nº 8.666/93, E EM FACE DA JUSTIFICATIVA CONSTANTE NO PROCESSO 23479.008252/2022-80:
2.1. ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA, VISANDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR 08 MESES, ATÉ A DATA DE 25/10/2024 E PRAZO DE EXECUÇÃO ATÉ A DATA DE 01/06/2024.
2.2. ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO EM VIRTUDE DO ACRÉSCIMO DE 49,57%, TOTALIZANDO UMA VARIAÇÃO DE R$ 2.509.336,93 (DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E NOVE MIL, TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS), SUPRESSÃO DE 1,08% TOTALIZANDO UMA VARIAÇÃO DE R$ 54.649,94 (CINQUENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), REAJUSTE DE 2,04% TOTALIZANDO UMA VARIAÇÃO DE R$ 101.230,88 ( CENTO E UM MIL, DUZENTOS E TRINTA REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), ATUALIZANDO O VALOR TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO PARA R$ 7.516.995,90 (SETE MILHÕES, QUINHENTOS E DEZESSEIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS).
|
25/02/2024
|
25/10/2024
|
7.516.995,90
|
1
|
7.516.995,90
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158718
|
2022NE000651
|
MSS25G41DU8 - CONSTRUCAO PREDIO ACADEMICO MULTIUSO DO IEA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
3.187.728,00
|
0,00
|
59.009,75
|
0,00
|
4.695.692,42
|
1.400.495,69
|
1.566.974,17
|
1.620.753,83
|
|
158718
|
2023NE000891
|
MSS25G41DU8 - CONSTRUCAO PREDIO ACADEMICO MULTIUSO DO IEA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.773.350,00
|
1.773.350,00
|
0,00
|
0,00
|
1.773.350,00
|
1.773.350,00
|
1.773.350,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
202400000000003
|
2024-01-28
|
23479.008252/2022-80
|
2024-01-30
|
166478.48
|
|
202400000000004
|
2024-01-23
|
23479.008252/2022-80
|
2024-02-27
|
313070.92
|
|
122381
|
2024-04-24
|
23479.008252/2022-80
|
2024-04-26
|
170076.03
|
|
202400000000005
|
2024-03-22
|
23479.008252/2022-80
|
2024-03-27
|
328564.27
|
|
202400000000008
|
2024-06-26
|
23479.008252/2022-80
|
2024-06-28
|
188995.45
|
|
202400000000007
|
2024-04-24
|
23479.008252/2022-80
|
2024-04-24
|
280653.09
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-02-08
|
248053.90
|
|
Seguro Garantia
|
2024-10-25
|
375849.79
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS
|
1
|
7516995.9
|
7516995.9000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.213.722-**
|
LEONARDO DOS SANTOS SERIQUE
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.213.683-**
|
MARIA GLAURIA LEAL DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.857.013-**
|
HELTON FRANK ARAÚJO DE FREITAS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.928.382-**
|
BENILCIA GOMES DE ABREU
|
Gestor
|
|
***.125.668-**
|
DOUGLAS MARTINS SOUSA
|
Gestor Substituto
|
|
***.125.668-**
|
DOUGLAS MARTINS SOUSA
|
Gestor
|
|
***.519.392-**
|
HELCIO MÁRIO COELHO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Te valor total executado
|
|
|
Te valor total pago
|
|
|
Te saldo disponivel ou bloqueado
|
0.00
|
|
Te justificativa nao cumprimento
|
|
|
Te saldo bloqueado garantia contratual
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio garantia contratual
|
|
|
Te saldo bloqueado conta deposito
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio conta deposito
|
|
|
Elaboracao
|
|
