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Órgão
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26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158343 - IFRO/CAMPUS ARIQUEM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158148 - IF DE RONDONIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00031/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158148 - IF DE RONDONIA
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Número da Compra
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00034/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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158343
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.815.661/0001-57 - CANDEIAS NET TELECOM COMUNICACOES LTDA
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Processo
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23243.015672/2022-86
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDE DE TRANSPORTE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA REDE DE ACESSO À INTERNET, PARA ATENDER A DEMANDA DO IFRO CAMPUS ARIQUEMES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/11/2022
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Vig. Fim
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22/11/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 34.300,00
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 34.300,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 445.900,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/11/2022
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00031/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.015672/2022-86
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22/11/2022
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21/11/2023
|
34.300,00
|
1
|
34.300,00
|
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20/11/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 03/2022 [SEI Nº 1777470] DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDE DE TRANSPORTE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA REDE DE ACESSO À INTERNET.
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22/11/2023
|
22/11/2024
|
34.300,00
|
1
|
34.300,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158343
|
2023NE000023
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
34.200,00
|
2.850,00
|
0,00
|
31.350,00
|
2.850,00
|
0,00
|
0,00
|
2.850,00
|
|
158343
|
2024NE000056
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
35.200,00
|
6.700,00
|
0,00
|
28.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158343
|
2025NE000030
|
V20RLN00ARN - FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
30.350,00
|
0,00
|
0,00
|
30.350,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7003
|
2026-06-15
|
23243.015672/2022-86
|
2026-08-17
|
2850.00
|
|
9164
|
2026-07-20
|
23243.015672/2022-86
|
2026-08-17
|
2850.00
|
|
11.284
|
2026-08-24
|
23243.015672/2022-86
|
2026-08-24
|
2850.00
|
|
502
|
2024-12-17
|
23243.015672/2022-86
|
2025-01-16
|
2850.00
|
|
550
|
2025-01-16
|
23243.015672/2022-86
|
2025-01-20
|
2850.00
|
|
591
|
2025-02-18
|
23243.015672/2022-86
|
2025-02-19
|
2850.00
|
|
1.125
|
2025-03-18
|
23243.015672/2022-86
|
2025-03-25
|
2850.00
|
|
2.075
|
2025-04-17
|
23243.015672/2022-86
|
2025-04-24
|
2850.00
|
|
11183
|
2025-10-20
|
23243.015672/2022-86
|
2025-10-23
|
2850.00
|
|
3.093
|
2025-05-20
|
23243.015672/2022-86
|
2025-05-27
|
2850.00
|
|
3712
|
2025-06-16
|
23243.015672/2022-86
|
2025-06-18
|
2850.00
|
|
5784
|
2025-07-28
|
23243.015672/2022-86
|
2025-08-01
|
2850.00
|
|
6.685
|
2025-08-15
|
23243.015672/2022-86
|
2025-08-25
|
2850.00
|
|
9363
|
2025-09-18
|
23243.015672/2022-86
|
2025-10-21
|
2850.00
|
|
3.306
|
2025-12-17
|
23243.015672/2022-86
|
2025-12-17
|
2850.00
|
|
2.480
|
2025-12-16
|
23243.015672/2022-86
|
2025-12-17
|
2850.00
|
|
12063
|
2026-01-20
|
23243.015672/2022-86
|
2026-01-21
|
2850.00
|
|
12075
|
2026-03-20
|
23243.015672/2022-86
|
2026-03-25
|
2850.00
|
|
5259
|
2026-05-18
|
23243.015672/2022-86
|
2026-05-21
|
2850.00
|
|
3558
|
2026-04-24
|
23243.015672/2022-86
|
2026-05-26
|
2850.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALAÇÃO LINK DE INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
1
|
100
|
100.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
12
|
1950
|
23400.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES- ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, SEM OPERADOR
|
12
|
900
|
10800.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.282.732-**
|
MAGNO MARCOSKI MARCELINO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.031.892-**
|
SIMONE AGUIAR DA SILVA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
