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Órgão
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17000 - CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA
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Unidade Gestora
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040003 - CNJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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040003 - CNJ
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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040003 - CNJ
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Número da Compra
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00028/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.926.223/0001-60 - AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS LTDA
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Processo
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01203/2021
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAIS PARA SOLUÇÃO DE FITOTECA QUANTUM SCALAR I500
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/01/2022
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Vig. Fim
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13/01/2025
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Valor Global
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R$ 53.672,04
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 53.672,04
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Valor Acumulado
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R$ 678.600,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/01/2022
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00003/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000.001203/2021-00
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14/01/2022
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13/01/2023
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52.200,00
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1
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52.200,00
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18/10/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 03/2022
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14/01/2023
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13/01/2024
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52.200,00
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1
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52.200,00
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25/10/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
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CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE APOSTILA A ALTERAÇÃO DA PORTARIA DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA CONSIGNADA NO PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 03/2022, EM VIRTUDE DE NOVO ATO DELEGATÓRIO
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14/01/2022
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13/01/2025
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52.200,00
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1
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52.200,00
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09/11/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO:
A) CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL RELATIVO AO CNPJ DA EMPRESA;
B) REAJUSTE DOS PREÇOS NO PERCENTUAL DE 2,82%, COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A 26 DE SETEMBRO DE 2023.
C) PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 03/2022
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14/01/2024
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13/01/2025
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53.672,04
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1
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53.672,04
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE / EQUIPAMENTOS )
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12
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4472.67
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53672.0400
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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