|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
58154/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Número da Compra
|
00003/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Concorrência
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
158154
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.473.167/0001-93 - CONSTRUTORA CARVALHO COSTA & SILVA LTDA
|
|
Processo
|
23305.000701/2022-33
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS AVANÇADO JUNDIAÍ - FASE I - BLOCO SALAS E GUARITA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DA OBRA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO DO CERTAME.
|
|
Informações Complementares
|
CAMPUS AVANÇADO JUNDIAÍ
|
|
Vig. Início
|
28/11/2022
|
|
Vig. Fim
|
07/01/2024
|
|
Valor Global
|
R$ 9.328.943,99
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.328.943,99
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 61.229.718,93
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/11/2022
|
58154/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 58154/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.000701/2022-33
|
28/11/2022
|
09/09/2023
|
7.232.354,03
|
1
|
7.232.354,03
|
|
12/07/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
APLICAÇÃO DO REAJUSTE DE VALOR DO CONTRATO , COM BASE NAS CORREÇÕES INFLACIONÁRIAS DO INCC, O VALOR DO CONTRATO FICA REAJUSTADO EM R$ 216.603,57 (DUZENTOS E DEZESSEIS MIL SEISCENTOS E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), APLICADO POR MEIO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO ANEXA AO PROCESSO SUAP Nº 23305.009012.2023-75, QUE CORRESPONDE A VARIAÇÃO DAS PERDAS INFLACIONÁRIAS NO INTERREGNO DE 12 (DOZE) MESES PARA CADA ANO, NOS TERMOS DO § 8º, ART. 65 DA LEI Nº 8.666/93 C/C ART. 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA MPOG Nº 05/2017.
|
28/11/2022
|
09/09/2023
|
7.448.967,60
|
1
|
7.448.967,60
|
|
15/08/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O VÍNCULO CONTRATUAL E O PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO PELO PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, BEM COMO ADITAR O VALOR CONTRATUAL EM 24,66% (VINTE E QUATRO INTEIROS E SESSENTA E SEIS CENTÉSIMOS POR CENTO), PARA ACRESCER OS ITENS IDENTIFICADOS NO PARAGRÁFO ÚNICO DESTE TERMO, COM FULCRO NO ART. 57, §1º, I E IV, E ART. 65, I, "B", E § 1º TODOS DA LEI Nº 8.666/93 E EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DO PROCESSO SUAP Nº 23305.014505.2023-27.
|
15/08/2023
|
07/01/2024
|
9.232.621,34
|
1
|
9.232.621,34
|
|
27/09/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 58-154/2022 CONTRATO Nº 58-154/2022, VISANDO A APLICAÇÃO DO REAJUSTE DE VALOR DO CONTRATO , NOS TERMOS QUE SE SEGUEM: 1. COM BASE NAS CORREÇÕES INFLACIONÁRIAS DO INCC, O VALOR DO CONTRATO FICA REAJUSTADO EM R$ 96.322,65 R$ 96.322,65 (NOVENTA E SEIS MIL TREZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), APLICADO POR MEIO DE E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) MEMÓRIA DE CÁLCULO PRODUZIDA PELA ÁREA CCF-PRA DO DIA 21/09/2023, ANEXA AO PROCESSO QUE CORRESPONDE A VARIAÇÃO DAS PERDAS INFLACIONÁRIAS NO INTERREGNO DE 12 (DOZE) MESES PARA CADA ANO, NOS TERMOS DO § 8º, ART. 65 DA LEI Nº 8.666/93 C/C ART. 61 DA INSTRUÇÃO NORMAVA MPOG Nº 05/2017
|
28/11/2022
|
07/01/2024
|
9.328.943,99
|
1
|
9.328.943,99
|
|
22/08/2026
|
58154/2022
|
Termo de Encerramento
|
|
28/11/2022
|
07/01/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158154
|
2021NE000719
|
LPP02P42GE8 - CONSTRUCAO DO BLOCO AUDITORIO E SALA PROF.
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.596.726,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.596.726,12
|
0,00
|
0,00
|
1.596.726,12
|
|
158154
|
2023NE000523
|
LPP02P41HR0 - OBRA E REFORMA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
14.198,83
|
0,00
|
0,00
|
14.198,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158154
|
2023NE000632
|
LPP02P41HR0 - OBRA E REFORMA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.314.745,16
|
0,00
|
32.211,53
|
2.282.533,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
32.211,53
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
137-1
|
2023-04-03
|
23305.000701/2022-33
|
2023-04-03
|
531135.12
|
|
140-1
|
2023-05-03
|
23305.000701/2022-33
|
2023-05-04
|
1459298.56
|
|
127-1
|
2023-01-03
|
23305.000701/2022-33
|
2023-01-03
|
0.00
|
|
130-1
|
2023-02-03
|
23305.000701/2022-33
|
2023-02-03
|
492934.14
|
|
134-1
|
2023-03-03
|
23305.000701/2022-33
|
2023-03-03
|
447430.30
|
|
143-1
|
2023-06-02
|
23305.000701/2022-33
|
2023-06-02
|
395791.54
|
|
148-1
|
2023-07-03
|
23305.000701/2022-33
|
2023-07-04
|
1254200.18
|
|
152-1
|
2023-08-02
|
23305.000701/2022-33
|
2023-08-02
|
876468.56
|
|
156-1
|
2023-08-21
|
23305.000701/2022-33
|
2023-08-21
|
136436.43
|
|
157-1
|
2023-09-05
|
23305.000701/2022-33
|
2023-09-05
|
1129892.56
|
|
159-1
|
2023-09-25
|
23305.000701/2022-33
|
2023-09-29
|
61017.59
|
|
161-1
|
2023-10-02
|
23305.000701/2022-33
|
2023-10-03
|
917348.94
|
|
163-1
|
2023-11-01
|
23305.000701/2022-33
|
2023-11-01
|
770414.46
|
|
165-1
|
2023-11-01
|
23305.000701/2022-33
|
2023-11-01
|
49539.59
|
|
167-1
|
2023-11-27
|
23305.000701/2022-33
|
2023-11-27
|
41604.69
|
|
170-1
|
2023-12-08
|
23305.000701/2022-33
|
2023-12-09
|
24327.92
|
|
169-1
|
2023-12-01
|
23305.000701/2022-33
|
2023-12-01
|
450491.97
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-03-08
|
361618.20
|
|
Seguro Garantia
|
2024-03-08
|
372448.38
|
|
Seguro Garantia
|
2024-04-06
|
461631.07
|
|
Seguro Garantia
|
2024-04-06
|
466447.20
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
9328943.99
|
9328943.9900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.523.401-**
|
CAMILA DA COSTA MARCELINO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.548.478-**
|
FERNANDO CESAR PEREIRA GOMES
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
