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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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783310 - CPAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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783310 - CPAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00186/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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783800 - BNN
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Número da Compra
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00004/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.736.328/0001-36 - ZADYR FELIPE LTDA
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Processo
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63033.000233/2022-69
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PNR (CAIXA DE GORDURA, CABECEIRA ESQUERDA CALHA, CABECEIRA DIREITA CALHA, JOELHO ESGOTO, LUVA SOLDÁVEL).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/11/2022
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Vig. Fim
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20/03/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 2.580,26
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.580,26
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Valor Acumulado
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R$ 2.580,26
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/11/2022
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00186/2022
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00186/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63033.000233/2022-69
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29/11/2022
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20/03/2023
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2.580,26
|
1
|
2.580,26
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17/10/2026
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00186/2022
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Termo de Encerramento
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29/11/2022
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20/03/2023
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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783310
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2022NE000793
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Y4C101301PH - CONS. MANUT. DE PNR COM3DN
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.580,26
|
0,00
|
0,00
|
2.580,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CAIXA DE GORDURA EM PVC
|
4
|
145
|
580.0000
|
|
Material
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CALHA TELHADO
|
10
|
14.85
|
148.5000
|
|
Material
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CALHA TELHADO
|
10
|
14.85
|
148.5000
|
|
Material
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CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL:FERRO GALVANIZADO, TIPO:JOELHO 90¿, TIPO FIXAÇÃO:ROSCÁVEL, APLICAÇÃO:REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, BITOLA:4
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10
|
4.64
|
46.4000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
33
|
0.7
|
23.1000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
4
|
8.5
|
34.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
31
|
0.91
|
28.2100
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
4
|
70.55
|
282.2000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
60
|
15.99
|
959.4000
|
|
Material
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ADESIVO USO GERAL
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5
|
65.99
|
329.9500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.028.507-**
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MARCUS VINICIUS SCHAFER RIBEIRO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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