|
Órgão
|
44207 - INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSID...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
443034 - GR2 NORDESTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
443034 - GR2 NORDESTE
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2022
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
443034 - GR2 NORDESTE
|
|
Número da Compra
|
00003/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
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Unidades Requisitantes
|
PARNA MARINHO DE ABROLHOS
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
23.612.289/0001-03 - CSM DA AMAZONIA LTDA
|
|
Processo
|
02124.001100/2022-04
|
|
Objeto
|
VLR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REF. SERV DE RECEPCIONISTA III E VI E TÉCNICO MARÍTIMO PARA ATENDER DEMANDAS DA NGI ABROLHOS LOCALIZADA NO ESTADO DA BA. PREGÃO 03/2022. PROC. 02124.001100/2022-04. 2022NC005323. SOLIC. 13039144. CONC. 13040582.
|
|
Informações Complementares
|
44303405000032022 - UASG MINUTA: 443034
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|
Vig. Início
|
25/11/2022
|
|
Vig. Fim
|
29/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 593.331,22
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 49.444,27
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.598.323,31
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/11/2022
|
00003/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02124.001100/2022-04
|
25/11/2022
|
29/11/2025
|
504.100,92
|
12
|
42.008,41
|
|
25/05/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES FIXADOS NO CONTRATO N.º 03/2022, FIRMADO ENTRE O INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - ICMBIO E A EMPRESA CSM DA AMAZONIA EIRELI, CUJO OBJETO FOI A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL PARA OS CARGOS DE TRABALHADORES AQUAVIÁRIOS E RECEPCIONISTAS, QUE ATENDE AS DEMANDAS DO ICMBIO ABROLHOS, NÚCLEO DE GESTÃO INTEGRADA DO ICMBIO LOCALIZADO NO ESTADO DA BAHIA.
|
25/11/2022
|
25/11/2023
|
546.090,12
|
12
|
45.507,51
|
|
09/10/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS, 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 03/2022, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO TERMO DE CONTRATO E NOS TERMOS DO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 29 DE NOVEMBRO DE 2023 E TÉRMINO EM 29 DE NOVEMBRO DE 2024.
|
25/11/2023
|
29/11/2024
|
546.090,12
|
12
|
45.507,51
|
|
17/05/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O RESPECTIVO CONTRATO TEM SEUS VALORES REPACTUADOS, EM RAZÃO DA MAJORAÇÃO DOS SALÁRIOS PREVISTA EM CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO HOMOLOGADA NO ANO DE 2024.
|
25/11/2022
|
29/11/2024
|
553.460,39
|
12
|
46.121,70
|
|
01/10/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 29/11/2024 A 29/11/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
29/11/2024
|
29/11/2025
|
553.460,39
|
12
|
46.121,70
|
|
27/05/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES FIXADOS NO CONTRATO N.º 03/2022
|
25/11/2022
|
29/11/2025
|
593.331,22
|
12
|
49.444,27
|
|
14/10/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2022.
|
29/11/2025
|
29/11/2026
|
593.331,22
|
12
|
49.444,27
|
|
27/05/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
REDUÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DE 44 PARA 40 HORAS, RELATIVAMENTE AOS SERVIÇOS COM MÃO-DE-OBRA DE NATUREZA CONTÍNUA, PARA O CARGO DE RECEPCIONISTA III, OBJETO DO CONTRATO Nº 03/2022, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024.
|
03/06/2026
|
29/11/2026
|
593.331,22
|
12
|
49.444,27
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
443034
|
2023NE000042
|
02230134POO - POO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
273.045,06
|
0,00
|
0,00
|
273.045,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
443034
|
2023NE000514
|
02230134POO - POO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
273.045,06
|
15.169,17
|
8.343,05
|
249.532,84
|
15.169,17
|
0,00
|
0,00
|
23.512,22
|
|
443034
|
2024NE000138
|
0715541POO - ATUALIZAR PI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
189.400,32
|
0,00
|
0,00
|
189.400,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
443034
|
2025NE000239
|
1056541POO - POO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
92.243,40
|
0,00
|
0,00
|
92.243,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
443034
|
2024NE000307
|
0715541POO - ATUALIZAR PI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
363.356,87
|
15.373,89
|
14.717,35
|
333.265,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
443034
|
2025NE000417
|
1056541POO - POO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
46.121,70
|
0,00
|
0,00
|
46.121,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
443034
|
2025NE000667
|
1056541POO - POO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
158.300,52
|
0,00
|
0,00
|
158.300,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
443034
|
2022NE000258
|
02221328POO - POO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
46.209,25
|
0,00
|
3.994,42
|
36.613,71
|
4.200,84
|
0,00
|
0,00
|
8.195,26
|
|
443034
|
2025NE000800
|
1056541POO - POO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
296.665,62
|
16.481,42
|
20.561,29
|
259.622,91
|
16.481,42
|
0,00
|
0,00
|
37.042,71
|
|
443034
|
2026NE000090
|
0999541POO - POO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
593.331,24
|
198.108,53
|
0,00
|
395.222,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
443034
|
2026NE000445
|
0999541POO - POO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
67.517,96
|
67.517,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
107
|
2026-07-16
|
02124.000372/2026-11
|
2026-07-20
|
49112.82
|
|
116
|
2026-08-11
|
02124.000372/2026-11
|
2026-08-21
|
49444.27
|
|
136
|
2026-09-11
|
02124.000372/2026-11
|
2026-09-23
|
49444.27
|
|
565
|
2025-10-16
|
02124.000143/2025-15
|
2025-10-28
|
49444.27
|
|
436
|
2025-01-24
|
02124.000317/2024-51
|
2025-01-31
|
15373.89
|
|
449
|
2025-02-14
|
02124.000143/2025-15
|
2025-02-20
|
46121.70
|
|
463
|
2025-03-13
|
02124.000143/2025-15
|
2025-03-20
|
46121.70
|
|
488
|
2025-04-07
|
02124.000143/2025-15
|
2025-04-14
|
46121.70
|
|
497
|
2025-05-14
|
02124.000143/2025-15
|
2025-05-20
|
46121.70
|
|
512
|
2025-06-06
|
02124.000143/2025-15
|
2025-06-12
|
52766.84
|
|
511
|
2025-06-06
|
02124.000143/2025-15
|
2025-06-12
|
9967.71
|
|
525
|
2025-07-10
|
02124.000143/2025-15
|
2025-07-25
|
49444.27
|
|
537
|
2025-08-12
|
02124.000143/2025-15
|
2025-08-20
|
49444.27
|
|
548
|
2025-09-08
|
02124.000143/2025-15
|
2025-09-09
|
49444.27
|
|
571
|
2025-11-13
|
02124.000143/2025-15
|
2025-12-01
|
49444.27
|
|
15
|
2026-01-30
|
02124.000143/2025-15
|
2026-02-03
|
16481.42
|
|
588
|
2025-12-15
|
02124.000143/2025-15
|
2025-12-21
|
49444.27
|
|
589
|
2025-12-15
|
02124.000143/2025-15
|
2025-12-21
|
32962.85
|
|
20/2026
|
2026-02-20
|
02124.000372/2026-11
|
2026-02-26
|
49444.27
|
|
32
|
2026-03-12
|
02124.000372/2026-11
|
2026-03-30
|
49444.27
|
|
47
|
2026-04-14
|
02124.000372/2026-11
|
2026-04-22
|
49444.27
|
|
62
|
2026-05-06
|
02124.000372/2026-11
|
2026-05-15
|
49444.27
|
|
80
|
2026-06-12
|
02124.000372/2026-11
|
2026-06-15
|
49444.27
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
59660.91
|
59660.9100
|
|
Serviço
|
OPERAÇÃO DE EMBARCAÇÕES
|
2
|
132582.785
|
265165.5700
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
3
|
89501.58
|
268504.7400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.630.424-**
|
ALANE DE MEIRELES NERIS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
