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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158325 - IFRS/C.ERECHIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158325 - IFRS/C.ERECHIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158141 |
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS |
| 158141 |
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00113/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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00023/2022
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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85.236.743/0001-18 - AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA
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Processo
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23363.000543/2022-82
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Objeto
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RENOVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE AUDACES PARA ATENDER A ÁREA DO VESTUÁRIO DO IFRS CAMPUS ERECHIM CONTEMPLANDO 32 LICENÇAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/08/2022
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Vig. Fim
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25/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 17.475,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 17.475,00
|
|
Valor Acumulado
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R$ 373.564,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/08/2022
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00113/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00113/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23363.000543/2022-82
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25/08/2022
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25/08/2023
|
12.928,00
|
1
|
12.928,00
|
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19/07/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO POR 12 MESES E REAJUSTE CONTRATUAL
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25/08/2023
|
25/08/2024
|
15.328,00
|
1
|
15.328,00
|
|
20/08/2024
|
00002/2024
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Termo Aditivo
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SUPRIMIR 20,6573655% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO E PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
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25/08/2024
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25/08/2025
|
12.625,00
|
1
|
12.625,00
|
|
25/08/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO POR 12 MESES E REAJUSTE DOS VALORES CONTRATUAIS
|
25/08/2025
|
25/08/2026
|
14.725,00
|
1
|
14.725,00
|
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29/07/2026
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00004/2026
|
Termo Aditivo
|
REAJUSTAR E PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 113/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 25/08/2026 A 25/08/2027.
|
25/08/2026
|
25/08/2027
|
17.475,00
|
1
|
17.475,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158325
|
2023NE000206
|
L20RLP1900I - ENSINO IFRS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.328,00
|
0,00
|
0,00
|
15.328,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158325
|
2024NE000139
|
L20RLP1900I - ENSINO IFRS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.625,00
|
0,00
|
0,00
|
12.625,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158325
|
2025NE000218
|
L20RLP1900I - ENSINO IFRS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.725,00
|
0,00
|
0,00
|
14.725,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158325
|
2026NE000214
|
L20RLP1900I - ENSINO IFRS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
17.475,00
|
0,00
|
0,00
|
17.475,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
54161
|
2026-09-01
|
23363.000514/2022-65
|
2026-09-08
|
17475.00
|
|
313866
|
2025-09-12
|
23363.000514/2022-65
|
2025-09-12
|
14725.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE )
|
1
|
17475
|
17475.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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