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Órgão
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26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158467 - IFSUL/PELOTAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158467 - IFSUL/PELOTAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158467 - IFSUL/PELOTAS
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Número da Compra
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00025/2022
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.891.176/0001-06 - EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA FALIDO
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Processo
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23206.005341/2022-84
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONISTAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
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Informações Complementares
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DISPENSA DE LICITAÇÃO 25/2022, REFERENTE AO PREGÃO...
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Vig. Início
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01/12/2022
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Vig. Fim
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30/11/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 104.924,16
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Núm. Parcelas
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11
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Valor Parcela
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R$ 9.538,56
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Valor Acumulado
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R$ 115.404,55
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/11/2022
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00007/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.005341.2022-84
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01/12/2022
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30/11/2023
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111.637,08
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12
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9.303,09
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01/01/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, CONFORME CCT Nº RS000052/2023.
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01/01/2023
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30/11/2023
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104.924,16
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11
|
9.538,56
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15/10/2026
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00007/2022
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Termo de Encerramento
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01/12/2022
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30/11/2023
|
0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158467
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2023NE000030
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L20RLP0111R - DESP. COM FUNCIONAMENTO CAMPUS SETE LAGOAS
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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106.356,06
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14.159,29
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1.681,86
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90.514,91
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9.375,69
|
0,00
|
0,00
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11.057,55
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2024-03-01
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5581.85
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTA
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3
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3179.52
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104924.1600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.405.400-**
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SUELEM DO SACRAMENTO COSTA DE MORAES
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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