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Órgão
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26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153010 - CEFET/CSF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153010 - CEFET/CSF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00039/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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153010 - CEFET/CSF
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Número da Compra
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00004/2022
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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ANGRA DOS REIS
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.685.391/0001-86 - NOGUEIRA E VALENTIM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
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Processo
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23063.002253/2021-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA-LIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS À MO-DERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA SUBESTAÇÃO DO CAMPUS ANGRA DOS REIS DO CEFET - RJ
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/11/2022
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Vig. Fim
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28/09/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 206.270,77
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 206.270,77
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Valor Acumulado
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R$ 2.268.978,47
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/11/2022
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00039/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.002253/2021-11
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28/11/2022
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28/11/2023
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206.270,77
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1
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206.270,77
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17/05/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS, CONTEMPLANDO O PERÍODO DE
28/05/2023 A 28/09/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993 EPRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 39/2022, POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS, CONTEMPLANDO O PERÍODO DE 28/11/2023 A 28/03/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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28/11/2023
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28/03/2024
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206.270,77
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1
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206.270,77
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24/08/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
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1.1 PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 6 MESES, CONTEMPLANDO O PERÍODO DE 28/09/2023 A 28/03/2024 E 1.2 PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 39/2022, POR 6 MESES, CONTEMPLANDO O PERÍODO DE 28/03/2024 A 28/09/2024
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28/03/2024
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28/09/2024
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206.270,77
|
1
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206.270,77
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
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-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1
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206270.77
|
206270.7700
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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