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Órgão
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26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158409 - IFBA/CAMPUS V.CONQU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158409 - IFBA/CAMPUS V.CONQU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158409 - IFBA/CAMPUS V.CONQU
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Número da Compra
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00010/2022
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.275.884/0001-00 - PRINTJET INFORMATICA LTDA
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Processo
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23281.002751/2022-71
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Objeto
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REGISTRO DE APROPRIACAO DE VALOR EMPENHADO P/SUPRIR DESPESAS C/ RECARGA DE CARTUCHOS, TONNER E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.SOLICITANTE: SEPAT.VDC. PROCESSO SEI N. 23281.002751/2022-71.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/11/2022
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Vig. Fim
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30/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 10.000,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/11/2022
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00008/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 20220/0010 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23281.002751/2022-71
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30/11/2022
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30/11/2023
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10.000,00
|
1
|
10.000,00
|
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30/11/2023
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00013/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 00008/2022, POR MAIS UM PERÍODO DE 12 MESES, COM INÍCIO EM 30/11/2023 E TÉRMINO EM 30/11/2024.
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30/11/2023
|
30/11/2024
|
10.000,00
|
1
|
10.000,00
|
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28/11/2024
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00012/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 00008/2022, POR MAIS UM PERÍODO DE 12 MESES, COM INÍCIO EM 30/11/2024 E TÉRMINO EM 30/11/2025.
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30/11/2024
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30/11/2025
|
10.000,00
|
1
|
10.000,00
|
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28/11/2025
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00009/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 00008/2022, POR MAIS UM PERÍODO DE 12 MESES, COM INÍCIO EM 30/11/2025 E TÉRMINO EM 30/11/2026, COM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 57, INC. II, DA LEI Nº 8.666/1993.
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30/11/2025
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30/11/2026
|
10.000,00
|
1
|
10.000,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158409
|
2023NE000027
|
L20RLP0160R - VITORIA DA CONQUISTA - FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.300,00
|
1.325,00
|
0,00
|
975,00
|
1.325,00
|
1.325,00
|
1.325,00
|
0,00
|
|
158409
|
2024NE000061
|
L20RLP0160R - VITORIA DA CONQUISTA - FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.623,10
|
1.003,10
|
0,00
|
620,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
126
|
2025-07-22
|
23281.002751/2022-71
|
2025-07-23
|
750.00
|
|
187
|
2025-11-27
|
23281.002751/2022-71
|
2025-12-01
|
636.90
|
|
202600000000048
|
2026-03-31
|
23281.002751/2022-71
|
2026-04-08
|
200.00
|
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|
Garantias
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|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS
|
100
|
55
|
5500.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS
|
50
|
10
|
500.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS
|
50
|
80
|
4000.0000
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.610.787-**
|
DIOGENES MOREIRA DA PAZ
|
Gestor Substituto
|
|
***.217.985-**
|
CASSIO VIANA SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.392.555-**
|
JOSÉ ORLÂNIO DA SILVA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.234.775-**
|
ADRIANO PEREIRA DAMASCENO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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