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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158317 - IFCE/CAMPUS SOBRAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158317 - IFCE/CAMPUS SOBRAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00008/2022
|
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Unidade Realizadora da Compra
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158317 - IFCE/CAMPUS SOBRAL
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Número da Compra
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00006/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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12.393.772/0001-10 - A V F RODRIGUES TECNOLOGIAS
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Processo
|
23257.000742/2022-42
|
|
Objeto
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CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO *
SOLIC.: T.I. * PE 06/2022 UASG 158317
CONTATOS: (88) 99404-0452 / 99229-8850 * CONTATO@TECLON.COM.BR
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
01/12/2022
|
|
Vig. Fim
|
01/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 14.791,56
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.232,63
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 14.480,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/11/2022
|
00008/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23257.000742/2022-42
|
01/12/2022
|
01/12/2023
|
14.480,00
|
1
|
14.480,00
|
|
29/11/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DO CONTRATO 08/2022 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET POR MEIO DE FIBRA ÓTICA PONTO A PONTO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IFCE - CAMPUS SOBRAL.
|
01/12/2023
|
01/12/2024
|
13.656,12
|
12
|
1.138,01
|
|
29/11/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE.
|
01/12/2024
|
01/12/2025
|
14.403,12
|
12
|
1.200,26
|
|
28/11/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 08/2022 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET POR MEIO DE FIBRA ÓTICA PONTO A PONTO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IFCE - CAMPUS SOBRAL, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/12/2025 A 01/12/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
01/12/2025
|
01/12/2026
|
14.791,56
|
12
|
1.232,63
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158317
|
2023NE000021
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
13.513,01
|
1.138,01
|
0,00
|
12.375,00
|
1.138,01
|
0,00
|
0,00
|
1.138,01
|
|
158317
|
2025NE000038
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.435,49
|
1.232,63
|
0,00
|
13.202,86
|
1.232,63
|
0,00
|
0,00
|
1.232,63
|
|
158317
|
2024NE000010
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
13.743,93
|
1.200,26
|
0,00
|
12.543,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158317
|
2026NE000019
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.791,56
|
4.930,52
|
1.232,63
|
8.628,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
350
|
2026-07-08
|
23257.001228/2026-58
|
2026-07-13
|
1232.63
|
|
393
|
2026-08-12
|
23257.001403/2026-15
|
2026-08-12
|
1232.63
|
|
449
|
2026-09-08
|
23257.001809/2026-90
|
2026-09-21
|
1232.63
|
|
3652
|
2025-01-27
|
23257.000141/2025-82
|
2025-02-03
|
1200.26
|
|
3653
|
2025-01-31
|
23257.000198/2025-81
|
2025-02-10
|
1200.26
|
|
3727
|
2025-03-07
|
23257.000407/2025-97
|
2025-03-10
|
1200.26
|
|
3750
|
2025-03-31
|
23257.000583/2025-29
|
2025-04-03
|
1200.26
|
|
3976
|
2025-08-30
|
23257.002029/2025-86
|
2025-09-19
|
1200.26
|
|
3791
|
2025-04-30
|
23257.001136/2025-97
|
2025-05-13
|
1200.26
|
|
3847
|
2025-05-30
|
23257.001390/2025-95
|
2025-06-11
|
1200.26
|
|
163
|
2026-03-10
|
23257.000511/2026-62
|
2026-03-10
|
1232.63
|
|
3916
|
2025-06-30
|
23257.001522/2025-89
|
2025-07-07
|
1200.26
|
|
3958
|
2025-07-28
|
23257.001626/2025-93
|
2025-08-04
|
1200.26
|
|
0002
|
2025-11-30
|
23257.002604/2025-41
|
2025-12-02
|
1200.26
|
|
4050
|
2025-09-30
|
23257.002246/2025-76
|
2025-10-24
|
1200.26
|
|
4063
|
2025-10-31
|
23257.002591/2025-18
|
2025-12-01
|
1200.26
|
|
96
|
2026-01-20
|
23257.000016/2026-53
|
2026-01-20
|
1232.63
|
|
118
|
2026-02-09
|
23257.000167/2026-10
|
2026-02-09
|
1232.63
|
|
207
|
2026-04-06
|
23257.000676/2026-34
|
2026-04-06
|
1232.63
|
|
250
|
2026-05-06
|
23257.000922/2026-58
|
2026-05-11
|
1232.63
|
|
303
|
2026-06-05
|
23257.001097/2026-17
|
2026-06-17
|
1232.63
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
1232.63
|
14791.5600
|
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALAÇÃO LINK DE INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
1
|
0
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.350.523-**
|
JOAB COSTA RODRIGUES LIMA
|
Gestor
|
|
***.981.003-**
|
ADRIANO TRAJANO RODRIGUES
|
Gestor Substituto
|
|
***.981.003-**
|
ADRIANO TRAJANO RODRIGUES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.546.713-**
|
RAIMUNDO ALAN FREIRE MOREIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
