Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Unidade da Prestação do Serviço 154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
Unidade Gestora Origem do Contrato 154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00219/2022
Unidade Realizadora da Compra 154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
Número da Compra 00001/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 31.877.045/0001-72 - TIA DEDA REFEICOES COLETIVAS, SERVICOS E COMERCIO LTDA
Processo 23425.000078/2022-52
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIÁRIAS PARA DISCENTES DO IFRN CAMPUS SÃO GONÇALO DO AMARANTE, VINCULADA À CONCESSÃO ONEROSA DE USO DA ÁREA DA CANTINA, SEM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 01/12/2022
Vig. Fim 28/02/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 142.538,00
Núm. Parcelas 3
Valor Parcela R$ 47.512,67
Valor Acumulado R$ 1.187.816,68
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/11/2022 00219/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00219/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23425.000078/2022-52 01/12/2022 30/11/2023 518.320,00 12 43.193,33
16/11/2023 00281/2023 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE ACRESCER A QUANTIDADE DE REFEIÇÕES PARA O ITEM 1 E 2 NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 219/2022-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. 17/11/2023 30/11/2023 570.152,00 12 47.512,67
24/11/2023 00293/2023 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR EXCEPCIONALMENTE A VIGÊNCIADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 219/2022-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00355/2023/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. 01/12/2023 30/11/2024 570.152,00 12 47.512,67
28/11/2024 00347/2024 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 219/2022-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00001/2027/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. 01/12/2024 28/02/2025 142.538,00 3 47.512,67
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154582 2022NE000123 L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 190.329,46 0,00 0,00 26.505,00 163.824,46 0,00 0,00 163.824,46
154582 2022NE000139 L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 144.092,96 0,00 0,00 0,00 144.092,96 0,00 0,00 144.092,96
154582 2022NE000157 L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 169.985,40 0,00 0,00 0,00 169.985,40 0,00 0,00 169.985,40
154582 2022NE000159 L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 7.103,34 0,00 0,00 0,00 7.103,34 0,00 0,00 7.103,34
154582 2024NE000103 L20RLP23AEN - DIAE-ASSIST ESTUDANTIL FUNCIONAMENTO 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 37.319,04 4.273,42 0,00 33.045,62 0,00 0,00 0,00 0,00
154582 2024NE000121 L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 111.038,28 111.038,28 0,00 0,00 156.970,60 45.932,32 91.864,64 65.105,96
154582 2023NE000157 L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 51.832,00 0,00 0,00 51.832,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154582 2023NE000180 L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 34.904,14 20.703,14 0,00 14.201,00 20.703,14 0,00 0,00 20.703,14
154582 2023NE000181 L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 104.665,30 104.665,30 0,00 0,00 104.665,30 61.956,70 61.956,70 42.708,60
154582 2023NE000202 L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 10.578,44 10.578,44 0,00 0,00 10.578,44 0,00 0,00 10.578,44
154582 2023NE000204 L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 82,46 82,46 0,00 0,00 82,46 0,00 0,00 82,46
154582 2024NE000020 L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 227.318,66 20.002,44 0,00 207.316,22 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
656 2024-08-02 23425.000078/2022-52 2024-08-13 45741.74
658 2024-09-03 23425.001169/2024-77 2024-09-03 59453.66
660 2024-10-01 23425.001334/2024-91 2024-10-02 39627.92
663 2024-11-04 23425.001505/2024-81 2024-11-04 37802.02
666 2024-12-03 23425.001683/2024-11 2024-12-04 45011.38
670 2025-01-02 23425.000025/2025-84 2025-01-03 29968.32
671 2025-02-03 23425.000321/2025-85 2025-02-05 27989.28
673 2025-03-07 23425.000499/2025-26 2025-03-10 37130.56
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES 11000 11.78 129580.0000
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES 1100 11.78 12958.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.609.184-** SAMIR DE CARVALHO COSTA Fiscal Titular
***.541.804-** IDEIZE DE BARROS MEDEIROS Fiscal Substituto
***.206.104-** FRANCISCO JOSE ALCANTARA Gestor
***.437.824-** RAFAEL DA SILVA ARAUJO Gestor Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo