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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200118 - SPRF/PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200118 - SPRF/PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00011/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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200118 - SPRF/PR
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Número da Compra
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00003/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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08659.000430/2022-12
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Objeto
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##TEX O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO CONSISTINDO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, FOTOCOPIAGEM DIGITAL E DIGITALIZAÇÃO (ESCANEAMENTO) DE DOCUMENTOS, CARACTERIZADOS COMO “OUTSOURCING DE IMPRESSÃO”, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS, ENTREGA/INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MÃO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARTES OU COMPONENTES NECESSÁRIOS, SUPORTE TÉCNICO PARA OPERAÇÃO), FORNECIMENTO DE TODO O SUPRIMENTO NECESSÁRIO (CARTUCHOS DE TONER, REVELADOR, FUSOR, CILINDRO, ETC.), EXCETO O PAPEL, SOLUÇÃO DE CONTABILIZAÇÃO E CONTROLE (SISTEMA DE GERENCIAMENTO) DE CONSUMO DE FOTOCÓPIAS/IMPRESSÕES, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/11/2022
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Vig. Fim
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29/11/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 669.032,26
|
|
Núm. Parcelas
|
48
|
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Valor Parcela
|
R$ 13.938,17
|
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Valor Acumulado
|
R$ 1.302.754,31
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/11/2022
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00011/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08659.000430/2022-12
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29/11/2022
|
29/11/2026
|
599.037,01
|
48
|
12.479,94
|
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19/03/2024
|
00001/2024
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Termo de Apostilamento
|
O VALOR DO CONTRATO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11/2022 (45053072), PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET PARA A SEDE DA POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO PARANÁ, FIRMADO ENTRE ESTA SPRF-PR E A EMPRESA SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA., CNPJ: 07.432.517/0001-07, PASSARÁ A SER O VALOR GLOBAL DE R$ 607.075,32 (SEISCENTOS E SETE MIL E SETENTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), A PARTIR DE 01/02/2024, CORRESPONDENTE AO REAJUSTE DE 1,35%, REFERENTE AO ICTI ACUMULADO (12 MESES) EM JANEIRO/2024.
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29/11/2022
|
29/11/2026
|
607.075,32
|
48
|
12.647,40
|
|
14/04/2025
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
|
O VALOR DO CONTRATO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11/2022 (45053072), PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, FOTOCOPIAGEM DIGITAL E DIGITALIZAÇÃO (ESCANEAMENTO) DE DOCUMENTOS, CARACTERIZADOS COMO “OUTSOURCING DE IMPRESSÃO”, FIRMADO ENTRE ESTA SPRF-PR E A EMPRESA SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA., CNPJ: 07.432.517/0001-07, PASSARÁ A SER O VALOR GLOBAL DE R$ 650.177,66 (SEISCENTOS E CINQUENTA MIL CENTO E SETENTA E SETE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), A PARTIR DE 01/02/2025, CORRESPONDENTE AO REAJUSTE DE 7,10%, REFERENTE AO ICTI ACUMULADO (12 MESES) EM JANEIRO/2025.
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29/11/2022
|
29/11/2026
|
650.177,66
|
48
|
13.545,37
|
|
13/03/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O VALOR DO CONTRATO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11/2022 (45053072), PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, FOTOCOPIAGEM DIGITAL E DIGITALIZAÇÃO (ESCANEAMENTO) DE DOCUMENTOS, CARACTERIZADOS COMO “OUTSOURCING DE IMPRESSÃO”, FIRMADO ENTRE ESTA SPRF-PR E A EMPRESA SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA., CNPJ: 07.432.517/0001-07, PASSARÁ A SER O VALOR GLOBAL DE R$669.032,26 (SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE MIL TRINTA E DOIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), A PARTIR DE 01/02/2026, CORRESPONDENTE AO REAJUSTE DE 2,89%, REFERENTE AO ICTI ACUMULADO (12 MESES) EM JANEIRO/2026.
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29/11/2022
|
29/11/2026
|
669.032,26
|
48
|
13.938,17
|
|
30/06/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação contratual por 12 (doze) meses, compreendendo o período de 30/11/2026 a 29/11/2027, em conformidade com o Art. 57, II da Lei nº 8.666/93 e com a a cláusula segunda do contrato.
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30/06/2026
|
29/11/2027
|
669.032,26
|
48
|
13.938,17
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200118
|
2023NE000095
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
106.898,59
|
12.690,16
|
0,00
|
94.208,43
|
11.906,51
|
0,00
|
0,00
|
11.906,51
|
|
200118
|
2025NE000027
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
158.655,92
|
13.695,22
|
1.332,58
|
143.628,12
|
13.695,22
|
1.998,54
|
1.998,54
|
13.029,26
|
|
200118
|
2024NE000048
|
RF9990PDTIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
151.559,70
|
14.492,56
|
12.507,44
|
124.559,70
|
14.492,56
|
2.391,75
|
2.391,75
|
24.608,25
|
|
200118
|
2026NE000035
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
161.736,35
|
41.240,73
|
13.051,92
|
107.443,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200118
|
2025NE000296
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
373,75
|
373,75
|
0,00
|
0,00
|
1.304,78
|
0,00
|
0,00
|
1.304,78
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
438465
|
2026-08-01
|
08659.000430/2022-12
|
2026-08-04
|
13535.55
|
|
455289
|
2026-09-02
|
08659.000430/2022-12
|
2026-09-03
|
13485.26
|
|
470925
|
2026-10-02
|
08659.000430/2022-12
|
2026-10-05
|
13318.29
|
|
425376
|
2026-07-06
|
08659.000430/2022-12
|
2026-07-08
|
13287.45
|
|
217269
|
2023-12-05
|
08659.000430/2022-12
|
2023-12-06
|
12335.66
|
|
223897
|
2024-02-01
|
08659.000430/2022-12
|
2024-02-02
|
12091.66
|
|
227427
|
2024-03-04
|
08659.000430/2022-12
|
2024-03-06
|
12024.94
|
|
231661
|
2024-04-04
|
08659.000430/2022-12
|
2024-04-08
|
12519.28
|
|
238610
|
2024-06-02
|
08659.000430/2022-12
|
2024-06-06
|
12449.07
|
|
242971
|
2024-07-02
|
08659.000430/2022-12
|
2024-07-02
|
12469.26
|
|
251691
|
2024-09-02
|
08659.000430/2022-12
|
2024-09-05
|
12689.18
|
|
256086
|
2024-10-02
|
08659.000430/2022-12
|
2024-10-08
|
12841.69
|
|
247319
|
2024-08-01
|
08659.000430/2022-12
|
2024-08-02
|
12608.25
|
|
260656
|
2024-11-05
|
08659.000430/2022-12
|
2024-11-07
|
12347.99
|
|
265731
|
2024-12-03
|
08659.000430/2022-12
|
2024-12-11
|
12507.44
|
|
270310
|
2025-01-03
|
08659.000430/2022-12
|
2025-01-13
|
12100.81
|
|
274497
|
2025-02-04
|
08659.000430/2022-12
|
2025-02-05
|
12397.42
|
|
278957
|
2025-03-04
|
08659.000430/2022-12
|
2025-03-10
|
12400.81
|
|
283471
|
2025-04-02
|
08659.000430/2022-12
|
2025-04-07
|
12559.01
|
|
288736
|
2025-05-05
|
08659.000430/2022-12
|
2025-05-06
|
13176.45
|
|
293805
|
2025-06-02
|
08659.000430/2022-12
|
2025-06-04
|
13619.16
|
|
299191
|
2025-07-01
|
08659.000430/2022-12
|
2025-07-04
|
13746.91
|
|
304404-1
|
2025-08-04
|
08659.023180/2025-31
|
2025-08-08
|
264.94
|
|
304404
|
2025-08-04
|
08659.000430/2022-12
|
2025-08-08
|
13246.81
|
|
309401
|
2025-09-02
|
08659.000430/2022-12
|
2025-09-03
|
13295.27
|
|
315161
|
2025-10-07
|
08659.000430/2022-12
|
2025-10-09
|
13128.20
|
|
319843
|
2025-11-03
|
08659.030332/2025-52
|
2025-11-06
|
13024.37
|
|
332008
|
2026-01-10
|
08659.000430/2022-12
|
2026-01-14
|
13001.46
|
|
325232
|
2025-12-02
|
08659.000430/2022-12
|
2025-12-04
|
14101.35
|
|
345661
|
2026-02-02
|
08659.000430/2022-12
|
2026-02-05
|
12925.33
|
|
360620
|
2026-03-03
|
08659.000430/2022-12
|
2026-03-03
|
13310.58
|
|
377948
|
2026-04-06
|
08659.000430/2022-12
|
2026-04-06
|
13445.59
|
|
392469
|
2026-05-05
|
08659.000430/2022-12
|
2026-05-06
|
13498.41
|
|
408655
|
2026-06-03
|
08659.000430/2022-12
|
2026-06-10
|
13689.16
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
818827
|
0.739
|
605113.1530
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
545885
|
0.0447
|
24401.0595
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
12607
|
2.8368
|
35763.5376
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
8405
|
0.4467
|
3754.5135
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
