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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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59154/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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00001/2022
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.859.234/0001-21 - F E PROJETOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
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Processo
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23315.001339/2021-18
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE OBRA DO CAMPUS SÃO CARLOS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO– IFSP, A SER EXECUTADO NO ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL PAULO EDUARDO DE ALMEIDA PRADO , JARDIM GUANABARA, SÃO CARLOS - SP, 13565-820, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO DO CERTAME QUE DEU ORIGEM A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/12/2022
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Vig. Fim
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01/10/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 156.749,72
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 156.749,72
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Valor Acumulado
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R$ 613.249,16
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/11/2022
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59154/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 59154/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23315.001339.2021-18
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05/12/2022
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02/08/2023
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143.000,00
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1
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143.000,00
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05/07/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O VÍNCULO CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) DIAS, O PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO PELO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS, BEM COMO, ACRESCER R$ 13.749,72 (TREZE MIL SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), EQUIVALENTE A 9,62% (NOVE INTEIROS E SESSENTA E DOIS CENTÉSIMOS POR CENTO) AO VALOR INICIALMENTE CONTRATADO , NOS TERMOS DO ART. 57, §1º, I, E ART. 65, I, A, TODOS DA LEI Nº 8.666/93. PROCESSO SUAP Nº 23305.010790.2023-15.
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05/07/2023
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01/10/2023
|
156.749,72
|
1
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156.749,72
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26/09/2026
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59154/2022
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Termo de Encerramento
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05/12/2022
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01/10/2023
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158154
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2022NE000784
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LPP02P42IO5 - PROJETO AVCB DO CAMPUS SAO CARLOS
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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143.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
143.000,00
|
0,00
|
0,00
|
143.000,00
|
|
158154
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2023NE000586
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LPP02P42IO5 - PROJETO AVCB DO CAMPUS SAO CARLOS
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
13.749,72
|
0,00
|
0,00
|
13.749,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
746
|
2023-03-17
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23305.005669/2023-63
|
2023-03-17
|
90854.05
|
|
681
|
2023-02-14
|
23305.003317/2023-73
|
2023-02-17
|
31963.23
|
|
895
|
2023-07-28
|
23305.014083/2023-90
|
2023-08-03
|
20182.72
|
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936
|
2023-09-05
|
23305.016794/2023-07
|
2023-09-06
|
13749.72
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-10-31
|
7150.00
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|
Seguro Garantia
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2023-12-31
|
7837.49
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1.096151888
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143000
|
156749.7200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.782.978-**
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WILLIAN DIAS GAMA
|
Fiscal Titular
|
|
***.955.182-**
|
RIVELLI DA SILVA PINTO
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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