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Órgão
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39250 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
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Unidade da Prestação do Serviço
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393001 - ANTT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393090 - URCE/ANTT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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393090 - URCE/ANTT
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Número da Compra
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00012/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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LIMPEZA
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Fornecedor
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10.343.472/0001-09 - LOKSERV SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
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Processo
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50525.001009/2016-62
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/07/2016
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Vig. Fim
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12/07/2021
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 40.247,16
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 3.353,93
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Valor Acumulado
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R$ 215.209,20
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/07/2016
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00007/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50525.001009/2016-62
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12/07/2016
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11/07/2017
|
34.297,92
|
12
|
2.858,16
|
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14/06/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO NO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12(DOZE) MESES.
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12/07/2017
|
11/07/2018
|
34.297,92
|
12
|
2.858,16
|
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25/10/2017
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00001/2017
|
Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO
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12/07/2016
|
12/07/2021
|
36.030,72
|
12
|
3.002,56
|
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29/06/2018
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00002/2018
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Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
12/07/2018
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12/07/2019
|
36.030,72
|
12
|
3.002,56
|
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23/11/2018
|
00002/2018
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO
|
12/07/2016
|
12/07/2021
|
37.065,72
|
12
|
3.088,81
|
|
02/07/2019
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00003/2019
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Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES A ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DA CONTRATADA E A ALTERAÇÃO DO TIPO DA EMPRESA.
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12/07/2019
|
12/07/2020
|
37.065,72
|
12
|
3.088,81
|
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30/06/2020
|
00004/2020
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.
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12/07/2020
|
12/07/2021
|
38.629,92
|
12
|
3.219,16
|
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25/09/2020
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00005/2020
|
Termo Aditivo
|
A REVISÃO E A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO.
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25/09/2020
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12/07/2021
|
40.247,16
|
12
|
3.353,93
|
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10/05/2021
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00006/2021
|
Termo Aditivo
|
A MODIFICAÇÃO DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM FUNÇÃO DA PANDEMIA.
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10/05/2021
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12/07/2021
|
40.247,16
|
12
|
3.353,93
|
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15/10/2026
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00007/2016
|
Termo de Encerramento
|
Relatório Final emitido em: 20/03/2026
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12/07/2016
|
12/07/2021
|
0,00
|
|
0,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393090
|
2021NE000033
|
CT0072016 - CT 007/2016 LOKSERV SERVICOS DE LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393090
|
2021NE000034
|
CT0072016 - CT 007/2016 LOKSERV SERVICOS DE LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
19.056,48
|
1.341,57
|
0,00
|
17.714,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393090
|
2016NE800070
|
4NSTA435 - CT 7/16-LOKSERVICE - LIMPEZA URCE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393090
|
2017NE800006
|
4NSTA435 - CT 7/16-LOKSERVICE - LIMPEZA URCE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393090
|
2018NE800004
|
4NSTA435 - CT 7/16-LOKSERVICE - LIMPEZA URCE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393090
|
2019NE800005
|
4NSTA435 - CT 7/16-LOKSERVICE - LIMPEZA URCE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393090
|
2020NE800005
|
CT0072016 - CT 007/2016 LOKSERV SERVICOS DE LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 600 M2
|
1
|
40247.16
|
40247.1600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.685.066-**
|
FREDERICO LUIZ VIEIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.968.931-**
|
FABRÍCIO SANTANA DE FARIAS
|
Membro do setor gestor
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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