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Órgão
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26266 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154359 - UNIPAMPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154359 - UNIPAMPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00040/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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154359 - UNIPAMPA
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Número da Compra
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00002/2022
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Modalidade da Compra
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Tomada de Preços
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.530.584/0001-75 - PLANO M CONSTRUTORA LTDA
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Processo
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23100.000368/2021-88
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Objeto
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EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCADA METÁLICA DE EMERGÊNCIA E COMPLEMENTOS NO PRÉDIO ANEXO DO CAMPUS SANTANA DO LIVRAMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, NA CIDADE DE SANTANA DO LIVRAMENTO/RS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/12/2022
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Vig. Fim
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10/11/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 621.553,72
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 621.553,72
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Valor Acumulado
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R$ 3.587.477,76
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/11/2022
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00040/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23100.000368/2021-88
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01/12/2022
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26/09/2023
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597.912,96
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1
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597.912,96
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19/06/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E GARANTIA DA OBRA EM 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS, ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS NO VALOR DE R$ 26.072,63 (VINTE E SEIS MIL, SETENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS), QUE CORRESPONDE A 4,36% DO VALOR DO CONTRATO, E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS NO VALOR DE R$ 11.015,55 (ONZE MIL, QUINZE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), QUE CORRESPONDE A 1,84% DO VALOR INICIALMENTE CONTRATADO.
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27/09/2023
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10/11/2023
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597.912,96
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1
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597.912,96
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02/08/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS NO VALOR DE R$ 8.583,68 (OITO MIL, QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), QUE CORRESPONDE A 1,44% DO VALOR DO CONTRATO
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02/08/2023
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10/11/2023
|
621.553,72
|
1
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621.553,72
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154359
|
2023NE000604
|
MSS25G43HI7 - ESCADA EMERGENCIA-CAMPUS SANTANA DO LIVRAMENT
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
15.057,08
|
0,00
|
0,00
|
15.057,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154359
|
2023NE000929
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MSS25G43HI7 - ESCADA EMERGENCIA-CAMPUS SANTANA DO LIVRAMENT
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
8.583,69
|
0,00
|
0,00
|
8.583,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
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1
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621553.72
|
621553.7200
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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