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Órgão
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17000 - CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA
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Unidade Gestora
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040003 - CNJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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040003 - CNJ
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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040003 - CNJ
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Número da Compra
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Modalidade da Compra
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Não se Aplica
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Amparo Legal
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NÃO SE APLICA
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Termo de Adesão
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.217.208/0001-74 - GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA
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Processo
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03160/2021
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Objeto
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EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA INTERMEDIAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA INTERNET PARA REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS ETAPAS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/03/2022
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Vig. Fim
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06/03/2025
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Valor Global
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R$ 884.962,44
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 73.746,87
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Valor Acumulado
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R$ 884.962,44
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/03/2022
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00017/2022
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Termo de Adesão
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000.003160/2021-00
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07/03/2022
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06/03/2023
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884.962,44
|
1
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884.962,44
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17/02/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO EM EPÍGRAFE A CONTAR DE 07 DE MARÇO DE 2023..
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07/03/2023
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06/03/2024
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884.962,44
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12
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73.746,87
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08/02/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO EM EPÍGRAFE POR 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 07 DE MARÇO DE 2024.
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07/03/2024
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06/03/2025
|
884.962,44
|
12
|
73.746,87
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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040003
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2024NE000106
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-8 -
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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600,00
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576,85
|
3,87
|
19,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
040003
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2024NE000105
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-8 -
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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450.000,00
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230.019,00
|
478,21
|
219.502,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
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12
|
73016.7
|
876200.4000
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|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
12
|
730.17
|
8762.0400
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.958.011-**
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MARCOS PAULO MARQUES DOS SANTOS
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Gestor
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***.580.291-**
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MANOELLA MARIA PEREIRA RAMALHO MARTINS
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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