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Órgão 20412 - FUNDACAO NACIONAL DE ARTES
Unidade da Prestação do Serviço 403201 - FUNARTE
Unidade Gestora Origem do Contrato 403201 - FUNARTE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00065/2022
Unidade Realizadora da Compra 403201 - FUNARTE
Número da Compra 01012/2022
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 20.254.766/0001-00 - PROSAS TECNOLOGIA SOCIAL LTDA
Processo 01531.001461/2022-88
Objeto CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO PARA UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTA DE SELEÇÃO E MONITORAMENTO DE EDITAIS CULTURAIS.
Informações Complementares
Vig. Início 12/12/2022
Vig. Fim 12/12/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 91.521,85
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 7.626,82
Valor Acumulado R$ 342.555,07
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/11/2022 00065/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00065/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01531.001461/2022-88 12/12/2022 12/12/2025 257.930,34 46 6.863,33
11/12/2023 00032/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES 12/12/2023 12/12/2024 82.360,00 12 6.863,33
12/12/2024 00033/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 13/12/2024 12/12/2025 82.360,00 12 6.863,33
02/04/2025 00012/2025 Termo de Apostilamento APLICAR O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO 12/12/2022 12/12/2025 87.631,04 12 7.302,59
27/11/2025 00032/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA E REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO, COM BASE NA CORREÇÃO DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI) EM 4,44% (QUATRO INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO), COMPREENDIDOS NO PERÍODO DE OUTUBRO/2024 A SETEMBRO/2025. 13/12/2025 12/12/2026 91.521,85 12 7.626,82
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
403201 2023NE000137 ADMGMUSD001 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MANUTENCAO DA UNID 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 82.359,96 6.863,33 0,00 75.496,63 6.863,33 0,00 0,00 6.863,33
403201 2023NE000033 ADMGMUSD001 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MANUTENCAO DA UNID 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
403201 2024NE000007 ADMTIM00024 - ADMINISTRACAO-SERVICO DE TECNOLOGIA 2024 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 82.359,96 6.863,33 648,58 74.848,05 0,00 0,00 0,00 0,00
403201 2025NE000096 ADMTIM00025 - ADMINISTRACAO - SERVICO TIC 2025 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 87.996,21 8.106,98 1.380,20 78.509,03 7.627,43 0,00 0,00 9.007,63
403201 2022NE000378 ADMGMUSD001 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MANUTENCAO DA UNID 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.427,96 0,00 4.427,96 0,00 0,00 0,00 0,00 4.427,96
403201 2026NE000044 ADMTIC00026 - ADM - SERVICOS E AQUISICOES DE TIC 2026 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 91.529,17 30.509,73 720,79 60.298,65 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
129 2026-07-13 01531.001461/2022-88 2026-07-20 7627.43
157 2026-08-13 01531.001461/2022-88 2026-09-14 7627.43
190 2026-09-14 01531.001461/2022-88 2026-09-30 7627.43
2023/14 2023-01-12 01531.001461/2022-88 2023-01-12 0.00
2023/14 2023-01-12 01531.001461/2022-88 2023-01-12 0.00
2023/58 2023-03-10 01531.001461/2022-88 2023-03-10 6863.00
2022/307 2022-12-13 01531.001461/2022-88 2022-12-28 6863.33
2023/14 2023-01-12 01531.001461/2022-88 2023-01-12 0.00
2023/44 2023-02-17 01531.001461/2022-88 2023-02-17 6863.33
2023/58 2023-03-10 01531.001461/2022-88 2023-03-17 6863.33
2023/84 2023-04-12 01531.001461/2022-88 2023-04-12 6863.33
2023/108 2023-05-12 01531.001461/2022-88 2023-05-20 6863.33
2023/145 2023-06-12 01531.001461/2022-88 2023-06-19 6863.33
2023/372 2023-07-12 01531.001461/2022-88 2023-07-24 6863.33
2023/517 2023-08-14 01531.001461/2022-88 2023-08-25 6863.33
2023/593 2023-10-13 01531.001461/2022-88 2023-10-26 6863.33
2023/554 2023-09-12 01531.001461/2022-88 2023-10-20 6863.33
2023/631 2023-11-13 01531.001461/2022-88 2023-12-04 6863.33
2024/28 2024-02-01 01531.001461/2022-88 2024-02-02 6863.33
2024/66 2024-03-12 01531.001461/2022-88 2024-03-13 6863.33
2024/16 2024-01-23 01531.001461/2022-88 2024-01-26 6863.33
2024/96 2024-04-12 01531.001461/2022-88 2024-04-17 6863.33
2024/121 2024-05-09 01531.001461/2022-88 2024-05-09 6863.33
2024/147 2024-06-10 01531.001461/2022-88 2024-06-10 6863.33
2024/176 2024-07-11 01531.001461/2022-88 2024-07-12 6863.33
2024/209 2024-08-12 01531.001461/2022-88 2024-08-12 6863.33
2024/248 2024-09-12 01531.001461/2022-88 2024-09-20 6863.33
2024/286 2024-10-14 01531.001461/2022-88 2024-10-15 6863.33
2024/319 2024-11-12 01531.001461/2022-88 2024-11-14 6863.33
2024/339 2024-12-12 01531.001461/2022-88 2024-12-12 6863.33
2025/43 2025-02-14 01531.001461/2022-88 2025-03-10 6863.33
2025/42 2025-02-14 01531.001461/2022-88 2025-03-10 6863.33
2025/149 2025-06-23 01531.001461/2022-88 2025-06-24 7302.59
2025/96 2025-04-24 01531.001461/2022-88 2025-05-14 14605.18
2025/111 2025-05-12 01531.001461/2022-88 2025-05-14 7302.59
2025/187 2025-08-12 01531.001461/2022-88 2025-08-20 7302.59
2025/161 2025-07-14 01531.001461/2022-88 2025-08-20 7302.59
2025/241 2025-10-13 01531.001461/2022-88 2025-10-14 7302.59
2025/219 2025-09-15 01531.001461/2022-88 2025-09-19 7302.59
2025/275 2025-11-12 01531.001461/2022-88 2025-11-21 7302.59
2025/309 2025-12-12 01531.001461/2022-88 2025-12-22 7302.59
2026/20 2026-01-26 01531.001461/2022-88 2026-02-03 7627.43
16 2026-02-12 01531.001461/2022-88 2026-02-27 7627.43
36 2026-03-12 01531.001461/2022-88 2026-03-16 7627.43
56 2026-04-13 01531.001461/2022-88 2026-04-28 7627.43
79 2026-05-12 01531.001461/2022-88 2026-05-26 7627.43
104 2026-06-12 01531.001461/2022-88 2026-06-16 7627.43
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA ESTAÇÃO DE TRABALHO 1 91521.85 91521.8500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.560.167-** MARCOS LANDEIRA COELHO Fiscal Técnico
***.280.486-** RICARDO CAMBRAIA GARCIA Gestor Substituto
***.852.567-** PAULO HENRIQUE DA COSTA BARROS Gestor Substituto
***.795.877-** JULIANA AMARAL DOS SANTOS Gestor
***.430.500-** FABIANO CARNEIRO DA SILVA Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
EXTRATO 3º TA PRORROGAÇÃO 103.99 KB 27/02/2026 11:24:07
3º TERMO ADITIVO PRORROGAÇÃO 193.90 KB 27/02/2026 11:23:21
EXTRATO 1º TERMO APOSTILAMENTO 104.83 KB 03/04/2025 15:55:21
1º TERMO DE APOSTILAMENTO 164.34 KB 03/04/2025 15:53:55
EXTRATO 2º TA PRORROGAÇÃO 103.79 KB 17/12/2024 14:50:17
2º TERMO ADITIVO PRORROGAÇÃO 215.13 KB 17/12/2024 14:49:12
PORTARIA DE FISCALIZAÇÃO 45.52 KB 04/11/2024 15:41:40
EXTRATO 1º TA PRORROGAÇÃO 132.67 KB 14/12/2023 10:29:39
1º TERMO ADITIVO PRORROGAÇÃO 171.22 KB 14/12/2023 10:27:55
AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO 113.76 KB 16/12/2022 09:45:06
PORTARIA DE FISCALIZAÇÃO 47.34 KB 07/12/2022 16:40:55
EXTRATO CONTRATO ORIGINAL 71.31 KB 05/12/2022 10:36:38
CONTRATO ORIGINAL 216.57 KB 05/12/2022 10:35:58
TERMO DE REFERÊNCIA 435.55 KB 05/12/2022 10:35:07
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo