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Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200398 - SR/PF/PE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200398 - SR/PF/PE
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00011/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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200398 - SR/PF/PE
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Número da Compra
|
00037/2022
|
|
Modalidade da Compra
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Dispensa
|
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Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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|
|
Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Locação Imóveis
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
31.807.124/0001-07 - AGRESTE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
08400.005936/2021-69
|
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Objeto
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ATENDER LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO) PARA ABRIGAR AS VIATURAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL NA CIDADE DE CARUARU/PE.
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|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
12/12/2022
|
|
Vig. Fim
|
12/12/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 338.378,40
|
|
Núm. Parcelas
|
5
|
|
Valor Parcela
|
R$ 67.675,68
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.954.216,32
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/12/2022
|
00011/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08400.005936/2021-69
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12/12/2022
|
12/12/2027
|
330.000,00
|
5
|
66.000,00
|
|
23/12/2025
|
00001/2025
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Termo de Apostilamento
|
1. REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 11/2022-SR/PF/PE, COM BASE NA CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTE, SUBITEM 10.2., EM RAZÃO DE CORREÇÃO NO VALOR DE 2,538960% REFERENTE AO PERÍODO DE 12/2022 A 11/2025, A PARTIR DE 12/12/2025 2. EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE, O VALOR MENSAL DO CONTRATO FICA ALTERADO DE R$ 5.500,00(CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS) PARA: R$ 5.639,64(CINCO MIL, SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS). 3. PERMANECEM INALTERADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS DO CONTRATO 11/2022-SR/PF/PE.
|
12/12/2022
|
12/12/2027
|
338.378,40
|
5
|
67.675,68
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200398
|
2022NE000388
|
PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
11.000,00
|
5.500,00
|
5.500,00
|
0,00
|
|
200398
|
2023NE000022
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
72.000,00
|
6.000,00
|
0,00
|
66.000,00
|
6.000,00
|
500,00
|
1.019,75
|
4.980,25
|
|
200398
|
2025NE000025
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
66.000,00
|
0,00
|
1.559,25
|
64.440,75
|
2.035,00
|
0,00
|
0,00
|
3.594,25
|
|
200398
|
2024NE000018
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
60.500,00
|
0,00
|
11.000,00
|
49.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200398
|
2026NE000032
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
17.101,64
|
0,00
|
0,00
|
17.101,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200398
|
2026NE000153
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
37.356,98
|
97,22
|
6.172,59
|
31.087,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
147495751
|
2026-08-03
|
08400.008063/2026-51
|
2026-08-06
|
5639.64
|
|
148500344
|
2026-10-02
|
08400.010592/2026-14
|
2026-10-03
|
5639.64
|
|
147960468
|
2026-09-02
|
08400.009369/2026-24
|
2026-09-03
|
5639.64
|
|
08400006101202398
|
2023-09-02
|
08400.005936/2021-69
|
2023-09-04
|
5500.00
|
|
39788452
|
2025-01-02
|
08400.001160/2025-31
|
2025-02-20
|
5500.00
|
|
40098953
|
2025-03-02
|
08400.001633/2025-09
|
2025-03-07
|
5500.00
|
|
39788332
|
2025-02-02
|
08400.001159/2025-15
|
2025-02-20
|
5500.00
|
|
76626656
|
2025-07-09
|
08400.005642/2025-61
|
2025-07-09
|
5500.00
|
|
40765781
|
2025-04-07
|
08400.002582/2025-24
|
2025-04-08
|
5500.00
|
|
41690980
|
2025-05-06
|
08400.003346/2025-25
|
2025-05-09
|
5500.00
|
|
65432218
|
2025-06-09
|
08400.004539/2025-01
|
2025-06-13
|
5500.00
|
|
08400.006407/2025
|
2025-08-02
|
08400.006407/2025-14
|
2025-08-05
|
5500.00
|
|
142391124
|
2025-08-02
|
08400.007458/2025-55
|
2025-09-04
|
5500.00
|
|
142856785
|
2025-10-02
|
08400.008664/2025-82
|
2025-10-06
|
5500.00
|
|
144913873
|
2026-03-02
|
08400.002109/2026-28
|
2026-03-18
|
5639.64
|
|
143321599
|
2025-11-02
|
08400.010121/2025-25
|
2025-11-05
|
5500.00
|
|
143761388
|
2025-12-02
|
08400.011295/2025-13
|
2025-12-22
|
5500.00
|
|
144146448
|
2026-01-02
|
08400.000009/2026-67
|
2026-01-07
|
5639.64
|
|
144521466
|
2026-02-02
|
08400.001107/2026-11
|
2026-02-10
|
5639.64
|
|
145449378
|
2026-04-02
|
08400.003547/2026-11
|
2026-04-08
|
5639.64
|
|
145888065
|
2026-05-04
|
08400.004558/2026-19
|
2026-05-04
|
5639.64
|
|
146401904
|
2026-06-02
|
08400.005784/2026-17
|
2026-06-03
|
5639.64
|
|
146883958
|
2026-07-02
|
08400.006767/2026-99
|
2026-07-03
|
5639.64
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE IMÓVEL
|
1
|
67675.68
|
338378.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.004.345-**
|
MANOEL TOBIAS MAYRINCK MONTEIRO DE ANDRADE NETO
|
Fiscal Titular
|
|
***.143.261-**
|
SALATIEL SOUSA CARVALHO FILHO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
