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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
|
155631 - C. SAO CRISTOVAO II
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155631 - C. SAO CRISTOVAO II
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00012/2022
|
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PNCP
|
disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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155636 - C. ENGENHO NOVO II
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Número da Compra
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00007/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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155632 153167
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.171.974/0001-99 - CROWN SERVICOS DE ELEVADORES LTDA-ME
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Processo
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23778.000552/2022-46
|
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Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E ENGLOBANDO O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS/MATERIAIS, DE FORMA CONTINUADA, DOS ELEVADORES DO COLÉGIO PEDRO II – CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO II, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO DE CONTRATO É AQUELE FIXADO NO EDITAL, COM INÍCIO NA DATA DE 05/12/2022 E ENCERRAMENTO EM 05/12/2023, PODENDO SER PRORROGADO POR INTERESSE DAS PARTES ATÉ O LIMITE DE 60
(SESSENTA) MESES, DESDE QUE HAJA AUTORIZAÇÃO FORMAL DA AUTORIDADE COMPETENTE. O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 1.248,00 (MIL DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 14.976,00 (QUATORZE MIL NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS).
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Informações Complementares
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TERMO ADITIVO 02/2024, PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE...
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Vig. Início
|
05/12/2022
|
|
Vig. Fim
|
05/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 16.422,96
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.368,58
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 47.087,52
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/01/2022
|
00012/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23778.000550/2022-46
|
05/12/2022
|
05/12/2023
|
14.976,00
|
12
|
1.248,00
|
|
05/12/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 012/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/12/2023 A 05/12/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 1.248,00 (MIL DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS), PERFAZENDO O VALOR ANUAL DE R$ 14.976,00 (QUATORZE MIL NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS).
|
05/12/2023
|
05/12/2024
|
14.976,00
|
12
|
1.248,00
|
|
02/12/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
1.1.1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 012/2022 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/12/2024 A 05/12/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
1.1.2. REAJUSTAR O VALOR PELO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, EM 4,7581%, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 012/2022.
2.1. PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE
05/12/2024 A 05/12/2025.
4.1. O VALOR TOTAL DESTE TERMO ADITIVO PARA COBRIR AS DESPESAS RELATIVAS À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES É DE R$ 15.688,56 (QUINZE MIL SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), CORRESPONDENTE AO VALOR TOTAL REAJUSTADO PELO IPCA EM 4,7581%, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 012/2022.
|
05/12/2024
|
05/12/2025
|
15.688,56
|
12
|
1.307,38
|
|
05/12/2024
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
1.1.1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 012/2022 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/12/2025 A 05/12/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
1.1.2. REAJUSTAR O VALOR PELO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, EM 4,680810 %, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 012/2022.
2.1. PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE
05/12/2025 A 05/12/2026.
4.1. O VALOR TOTAL DESTE TERMO ADITIVO PARA COBRIR AS DESPESAS RELATIVAS À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES É DE R$ 16.422,96 (DEZESSEIS MIL QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), CORRESPONDENTE AO VALOR TOTAL REAJUSTADO PELO IPCA EM 4,680810%, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 012/2022.
|
05/12/2025
|
05/12/2026
|
16.422,96
|
12
|
1.368,58
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155631
|
2023NE000028
|
B20RIF01MEN - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.496,00
|
1.248,00
|
1.248,00
|
0,00
|
1.248,00
|
0,00
|
166,40
|
2.329,60
|
|
155631
|
2022NE000035
|
A20RIB01MEN - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.248,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.414,40
|
0,00
|
0,00
|
166,40
|
|
155631
|
2023NE000004
|
A20RIB01MEN - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.480,00
|
0,00
|
0,00
|
12.480,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155631
|
2024NE000006
|
B20RIF01MEN - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.868,98
|
1.307,38
|
1.248,00
|
12.313,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155631
|
2025NE000014
|
B20RIF01MEN - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.872,14
|
1.368,56
|
0,00
|
14.503,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155631
|
2026NE000017
|
B20RIF01MEN - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.580,08
|
0,00
|
0,00
|
9.580,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155631
|
2026NE000030
|
B20RIF01MEN - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.368,58
|
0,00
|
0,00
|
1.368,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1317
|
2026-08-03
|
23778.000295/2026-76
|
2026-08-07
|
1368.58
|
|
1537
|
2026-09-02
|
23778.000475/2026-58
|
2026-09-04
|
1368.58
|
|
1601
|
2026-09-11
|
23778.000498/2026-62
|
2026-09-18
|
1368.58
|
|
8419
|
2024-06-12
|
23778.000298/2024-48
|
2024-06-12
|
1248.00
|
|
8420
|
2024-06-12
|
23778.000324/2024-38
|
2024-06-17
|
1248.00
|
|
8614
|
2024-07-15
|
23778.000368/2024-68
|
2024-07-23
|
1248.00
|
|
8732
|
2024-08-12
|
23778.000412/2024-30
|
2024-08-12
|
1248.00
|
|
9461
|
2024-12-23
|
23778.000615/2024-26
|
2024-12-26
|
1248.00
|
|
9018
|
2024-10-01
|
23778.000493/2024-78
|
2024-10-28
|
1248.00
|
|
9128
|
2024-10-31
|
23778.000541/2024-28
|
2024-11-05
|
1248.00
|
|
9251
|
2024-11-26
|
23778.000562/2024-43
|
2024-11-29
|
1248.00
|
|
9573
|
2025-01-16
|
23778.000028/2025-18
|
2025-01-31
|
1307.38
|
|
9725
|
2025-02-12
|
23778.000064/2025-81
|
2025-02-19
|
1307.38
|
|
10696
|
2025-08-25
|
23778.000547/2025-86
|
2025-09-01
|
1307.38
|
|
9913
|
2025-03-19
|
23778.000228/2025-71
|
2025-03-21
|
1307.38
|
|
10266
|
2025-06-02
|
23778.000330/2025-76
|
2025-06-02
|
1307.38
|
|
10112
|
2025-04-24
|
23778.000281/2025-71
|
2025-05-05
|
1307.38
|
|
10408
|
2025-06-30
|
23778.000390/2025-99
|
2025-07-01
|
1307.38
|
|
10555
|
2025-07-29
|
23778.000428/2025-23
|
2025-08-01
|
1307.38
|
|
11311
|
2025-12-18
|
23778.000749/2025-28
|
2025-12-22
|
1368.58
|
|
10799
|
2025-09-18
|
23778.000609/2025-50
|
2025-09-25
|
1307.38
|
|
10957
|
2025-10-17
|
23778.000655/2025-59
|
2025-10-29
|
1307.38
|
|
11313
|
2025-12-19
|
23778.000750/2025-52
|
2025-12-22
|
1368.58
|
|
265
|
2026-02-03
|
23778.000042/2026-01
|
2026-02-06
|
1368.58
|
|
0265
|
2026-02-03
|
23778.000042/2026-01
|
2026-02-06
|
1368.58
|
|
415
|
2026-02-27
|
23778.000552/2022-46
|
2026-03-03
|
1368.58
|
|
713
|
2026-04-10
|
23778.000143/2026-73
|
2026-04-14
|
1368.58
|
|
727
|
2026-04-16
|
23778.000167/2026-22
|
2026-04-22
|
1368.58
|
|
1136
|
2026-06-19
|
23778.000272/2026-61
|
2026-06-23
|
1368.58
|
|
1137
|
2026-06-19
|
23778.000271/2026-17
|
2026-06-22
|
1368.58
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO TRÂNSITO VERTICAL / HORIZONTAL
|
1
|
584.5
|
7014.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
1
|
784.08
|
9408.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.052.457-**
|
ROSEMARIE NASCIMENTO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.777.827-**
|
ROBERT ALVES DOS SANTOS
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
