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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153177 - REGIONAL SUDOESTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153177 - REGIONAL SUDOESTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00030/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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153177 - REGIONAL SUDOESTE
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Número da Compra
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00031/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.956.769/0001-02 - T. Z. CONECTIVIDADE LTDA
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Processo
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23064.048989/2021-26
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, LANÇAMENTO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO PAR TRANÇADO UTP E FIBRA ÓPTICA PARA A UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ – (UTFPR) CAMPI DE DOIS VIZINHOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/12/2022
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Vig. Fim
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02/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.002.242,40
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 83.520,20
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Valor Acumulado
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R$ 3.000.985,32
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/12/2022
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00030/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.048989/2021-26
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02/12/2022
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02/12/2023
|
874.091,16
|
12
|
72.840,93
|
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28/09/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO
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28/09/2023
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02/12/2024
|
874.091,16
|
12
|
72.840,93
|
|
27/09/2024
|
00002/2024
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO
|
27/09/2024
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02/12/2025
|
874.091,16
|
12
|
72.840,93
|
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30/09/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DAS CLAUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E CLAUSULA TERCEIRA - PREÇO
|
30/09/2025
|
02/12/2026
|
1.002.242,40
|
12
|
83.520,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153991
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2023NE000184
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M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
51.552,40
|
0,00
|
0,00
|
51.552,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES
|
10
|
34.39
|
4126.8000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES
|
2
|
779.53
|
18708.7200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES
|
10
|
106.04
|
12724.8000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES
|
10
|
106.04
|
12724.8000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES
|
7
|
34.99
|
2939.1600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES
|
7
|
42.99
|
3611.1600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES
|
2
|
137.56
|
3301.4400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES
|
2
|
3152.53
|
75660.7200
|
|
Serviço
|
FUSÃO FIBRA ÓPTICA
|
80
|
55.03
|
52828.8000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES
|
150
|
16.62
|
29916.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES
|
100
|
126.1
|
151320.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES
|
250
|
57.32
|
171960.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES
|
3500
|
11.01
|
462420.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.868.429-**
|
DILNEI ALVES DE LIMA
|
Gestor
|
|
***.696.679-**
|
HALECK COGO SALATA
|
Gestor Substituto
|
|
***.523.969-**
|
ANDRE LEBER TAVARES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.648.099-**
|
DIEGO ANTONIO CAMILOTTO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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