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Órgão
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20415 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-EBC
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Unidade da Prestação do Serviço
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115406 - EBC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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115406 - EBC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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02006/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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115406 - EBC
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Número da Compra
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01436/2020
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Modalidade da Compra
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Não se Aplica
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Amparo Legal
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NÃO SE APLICA
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Unidades Requisitantes
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DOTEC (CMGCT)
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Locação Imóveis
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.264.469/0001-63 - CONDOMINIO PICO DO JARAGUA
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Processo
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00000.001436/2020-00
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Objeto
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AUTORIZAÇÃO DE USO, A TITULO PRECÁRIO, DE PARTE DO ESPAÇO DO IMÓVEL E DAS INSTALAÇÕES E EDIFICAÇÃO EXISTENTES (TORRE AUTOPORTANTE METÁLICA/PREDIO ABRIGO), LIMITADO A 3,26 M2 DE ÁREA DE EXPOSIÇÃO AO VENTO (AEV) NA TORRE E 20 M2 DE ESPAÇO EM SOLO (SALA TÉCNICA), NO IMÓVEL LOCALIZADO NO PICO DO JARAGUÁ, DE PROPRIEDADE DA GLOBO E DA BANDEIRANTES, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DE ANTENAS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE PROPRIEDADE DA EBC.
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Informações Complementares
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FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI GERAL DE ANTENAS, LEI Nº...
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Vig. Início
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10/09/2022
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Vig. Fim
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10/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 960.000,00
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Núm. Parcelas
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60
|
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Valor Parcela
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R$ 16.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 902.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/09/2022
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02006/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 02006/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000.001436/2020-20
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10/09/2022
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10/09/2027
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840.000,00
|
60
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14.000,00
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14/10/2025
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
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CONSIDERANDO O DISPOSTO NA CLÁUSULA 6 DO INSTRUMENTO PARCULAR DE AUTORIZAÇÃO DE USO - 303968 - CONTRATO EBC/COORD-CM Nº 2006/2022 FIRMADO COM GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A., RÁDIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES S.A. E CONDOMÍNIO PICO DO JARAGUÁ, TOMANDO-SE POR BASE A MÉDIA MENSAL GASTA NO EXERCÍCIO DE 2024, REGISTRA-SE QUE O VALOR ESMADO MENSAL PASSARÁ PARA A IMPORTÂNCIA DE R$ 19.000,00 (DEZENOVE MIL REAIS).
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10/09/2022
|
10/09/2027
|
960.000,00
|
60
|
16.000,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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115406
|
2026NE000871
|
7SNI523C054 - OCUPACAO NO ESPACO TREVISAN (PICO DO JARAGUA)
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
37.689,42
|
0,00
|
0,00
|
37.689,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2026NE000153
|
7SNI523C054 - OCUPACAO NO ESPACO TREVISAN (PICO DO JARAGUA)
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
37.689,42
|
0,00
|
0,00
|
37.689,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2024NE000195
|
7SNI523C054 - OCUPACAO NO ESPACO TREVISAN (PICO DO JARAGUA)
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
86.171,53
|
0,00
|
0,00
|
86.171,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2026NE001476
|
7SNI523C054 - OCUPACAO NO ESPACO TREVISAN (PICO DO JARAGUA)
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
56.534,13
|
0,00
|
0,00
|
56.534,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2024NE000631
|
7SNI523C054 - OCUPACAO NO ESPACO TREVISAN (PICO DO JARAGUA)
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
38.000,00
|
0,00
|
0,00
|
38.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2024NE001120
|
7SNI523C054 - OCUPACAO NO ESPACO TREVISAN (PICO DO JARAGUA)
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
71.722,08
|
0,00
|
0,00
|
71.722,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
157411
|
2026-07-21
|
00000.001436/2020-00
|
2026-07-27
|
18844.71
|
|
161108
|
2026-08-17
|
00000.001436/2020-00
|
2026-08-21
|
18844.71
|
|
163991
|
2026-09-17
|
00000.001436/2020-00
|
2026-09-29
|
18844.71
|
|
135432
|
2026-02-24
|
00000.001436/2020-20
|
2026-03-19
|
18844.71
|
|
001
|
2026-03-19
|
00000.001436/2020-20
|
2026-03-19
|
9834.00
|
|
139997
|
2026-03-25
|
00000.001436/2020-20
|
2026-04-14
|
18844.71
|
|
142950
|
2026-04-20
|
00000.001436/2020-20
|
2026-04-28
|
18844.71
|
|
14709
|
2026-05-21
|
00000.001436/2020-00
|
2026-05-25
|
18844.71
|
|
152111
|
2026-06-23
|
00000.001436/2020-00
|
2026-06-24
|
18844.71
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE IMÓVEL
|
1
|
16000
|
960000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.846.558-**
|
HUMBERTO ALVES DE MOURA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.346.141-**
|
ANA CLAUDIA LIMA DE FREITAS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.961.039-**
|
ADRIANA ADALGISA VANIN
|
Gestor Substituto
|
|
***.933.861-**
|
WANESSA DE SOUSA BASTOS LORENZETTI
|
Gestor Substituto
|
|
***.176.248-**
|
ROBERTO REIS GARCIA FILHO
|
Apoio Administrativo
|
|
***.098.251-**
|
BÁRBARA FERREIRA HOFFMANN SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.524.311-**
|
ALEXANDRE SILVA DA MATA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.111.461-**
|
EVANDO RODRIGUES DA CRUZ
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.145.031-**
|
TITO LIVIO GONÇALVES DE ARAÚJO
|
Gestor
|
|
***.191.061-**
|
ANTONIO AUGUSTO MACIEL DE AQUINO
|
Gestor
|
|
***.834.621-**
|
HEITOR LUIZ GOMES DE CASTRO
|
Autoridade Competente
|
|
***.344.761-**
|
SARAH SUZANA RAMOS DE ARAUJO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.807.065-**
|
JANE AURELINA TEMOTEO DE QUEIROZ ELIAS
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
RA 02 |
59.07 KB |
26/05/2026 18:35:30 |
|
RA 01 |
232.58 KB |
26/05/2026 18:34:52 |
|
PB |
8.08 MB |
26/05/2026 18:34:07 |
|
Contrato 02006/2022 |
4.15 MB |
20/03/2026 18:51:48 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
