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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158375 - IFRN/CAMPUS MACAU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158375 - IFRN/CAMPUS MACAU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00244/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Número da Compra
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00007/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.234.467/0001-82 - FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS LTDA
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Processo
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23135.002328/2022-54
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, ADOTADO O REGIME DE EXECUÇÃO MEDIANTE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, ALÉM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO ADEQUADA DOS SERVIÇOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/12/2022
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Vig. Fim
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05/12/2024
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
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R$ 212.410,86
|
|
Núm. Parcelas
|
6
|
|
Valor Parcela
|
R$ 35.401,81
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 818.578,08
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/11/2022
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00244/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00244/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23135.002328/2022-54
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05/12/2022
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05/06/2023
|
173.097,60
|
6
|
28.849,60
|
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01/06/2023
|
00112/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO Nº 244/2022-PROAD/IFRN, NOS POSTOS A SEGUI E EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº: RN000035/2023.
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05/12/2022
|
05/06/2023
|
198.912,54
|
6
|
33.152,09
|
|
02/06/2023
|
00127/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 244/2022-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
05/06/2023
|
05/12/2023
|
198.912,54
|
6
|
33.152,09
|
|
25/10/2023
|
00260/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 244/2022-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
05/12/2023
|
05/06/2024
|
198.912,54
|
6
|
33.152,09
|
|
20/05/2024
|
00106/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 244/2022-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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05/06/2024
|
05/12/2024
|
198.912,54
|
6
|
33.152,09
|
|
27/06/2024
|
00089/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO Nº 244/2022-PROAD/IFRN, NOS POSTOS A SEGUI E EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº: RN000083/2024 E Nº: RN000383/2023.
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05/12/2022
|
05/12/2024
|
212.410,86
|
6
|
35.401,81
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158375
|
2023NE000029
|
L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
140.762,24
|
46.441,40
|
3.646,73
|
90.674,11
|
46.441,40
|
13.289,31
|
15.228,71
|
34.859,42
|
|
158375
|
2023NE000081
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
54.157,10
|
0,00
|
0,00
|
54.157,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158375
|
2022NE000108
|
L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
86.548,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
86.548,80
|
0,00
|
0,00
|
86.548,80
|
|
158375
|
2023NE000012
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
18.057,10
|
0,00
|
0,00
|
18.057,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158375
|
2024NE000008
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
132.332,29
|
0,00
|
0,00
|
132.332,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158375
|
2024NE000009
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
80.539,72
|
0,00
|
0,00
|
80.539,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
54735
|
2024-07-03
|
23135.000801/2024-21
|
2024-07-05
|
11343.20
|
|
54406
|
2024-06-03
|
23135.000773/2024-41
|
2024-06-27
|
33152.09
|
|
54733
|
2024-07-03
|
23135.000796/2024-56
|
2024-07-04
|
35401.81
|
|
55015
|
2024-08-08
|
23135.001209/2024-46
|
2024-08-26
|
24781.27
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBJETO:.
DEMAN - 06/2026 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
|
6
|
6121.81
|
36730.8600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
12
|
3739.84
|
44878.0800
|
|
Serviço
|
CONSULTORIA E ASSESSORIA - ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL
|
6
|
3431.2
|
20587.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO
|
6
|
4836.59
|
29019.5400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - CANTEIROS ORNAMENTAIS -44H SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
6
|
3998.66
|
23991.9600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
6
|
5985.91
|
35915.4600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ODONTOLÓGICO
|
6
|
3547.96
|
21287.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.785.174-**
|
ANTONIO FELIPE FERNANDES ARAUJO
|
Gestor
|
|
***.844.784-**
|
MAURICIO TAVARES BARBOSA
|
Fiscal Titular
|
|
***.320.164-**
|
LUIZ HENRIQUE MEDEIROS DA COSTA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
