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Órgão
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26416 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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156102 - IFPA-C. CAMETA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156102 - IFPA-C. CAMETA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2022
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158135 - IF DO PARA
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Número da Compra
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00036/2022
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.035.103/0001-20 - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AQUICULTORES DE TORRES D
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Processo
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23051.014905/2022-68
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/11/2022
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|
Vig. Fim
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24/11/2023
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 33.474,76
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 33.474,76
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/11/2022
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00002/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.014905/2022-68
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25/11/2022
|
24/11/2023
|
26.779,81
|
1
|
26.779,81
|
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07/12/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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ACRESCER O VALOR DO CONTRATO N° 02/2022, EM 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) ATENDENDO AOS LIMITES PRESCRITOS PELO §1° DO ARTIGO 65 DA LEI 8.666/93.
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08/12/2022
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24/11/2023
|
33.474,76
|
1
|
33.474,76
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156102
|
2022NE000021
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
6.694,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6.694,95
|
0,00
|
0,00
|
6.694,95
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PÃO
|
480
|
3.24
|
1555.2000
|
|
Material
|
SUCO DE MANGA
|
428
|
2.97
|
1271.1600
|
|
Material
|
SUCO
|
429
|
3.06
|
1312.7400
|
|
Material
|
SUCO
|
429
|
3.06
|
1312.7400
|
|
Material
|
SUCO
|
427
|
3
|
1281.0000
|
|
Material
|
SUCO DE ABACAXI
|
427
|
3.06
|
1306.6200
|
|
Material
|
MINGAU INSTANTÂNEO
|
963
|
3.36
|
3235.6800
|
|
Material
|
ACHOCOLATADO
|
963
|
3.22
|
3100.8600
|
|
Material
|
BISCOITO
|
481
|
3.64
|
1750.8400
|
|
Material
|
BISCOITO
|
481
|
1.13
|
543.5300
|
|
Material
|
AMIDO
|
964
|
2.9
|
2795.6000
|
|
Material
|
PÃO
|
482
|
3.4
|
1638.8000
|
|
Material
|
SUCO
|
428
|
2.97
|
1271.1600
|
|
Material
|
SUCO
|
428
|
2.97
|
1271.1600
|
|
Material
|
SUCO
|
429
|
2.97
|
1274.1300
|
|
Material
|
SUCO
|
429
|
2.97
|
1274.1300
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
963
|
3.16
|
3043.0800
|
|
Material
|
FRUTA
|
603
|
1.03
|
621.0900
|
|
Material
|
FRUTA
|
601
|
1.04
|
625.0400
|
|
Material
|
MAMÃO PAPAIA / MAMÃO AMAZÔNIA
|
360
|
1.04
|
374.4000
|
|
Material
|
FRUTA
|
247
|
1
|
247.0000
|
|
Material
|
ALIMENTO SEMIPRONTO OU PRONTO
|
240
|
5.04
|
1209.6000
|
|
Material
|
ALIMENTO SEMIPRONTO OU PRONTO
|
240
|
4.83
|
1159.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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