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Órgão 26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Unidade da Prestação do Serviço 153031 - UNIFESP
Unidade Gestora Origem do Contrato 153031 - UNIFESP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00120/2022
Unidade Realizadora da Compra 153031 - UNIFESP
Número da Compra 00130/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes 153031
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 10.489.713/0001-14 - ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA S.A.
Processo 23089.033927/2022-12
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROJETORES MULTIMÍDIA (DATA SHOW), INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SUBSTITUTIVA DOS EQUIPAMENTOS PARA O CAMPUS SÃO PAULO DA UNIFESP
Informações Complementares
Vig. Início 06/12/2022
Vig. Fim 06/12/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 115.980,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 9.665,00
Valor Acumulado R$ 563.322,75
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/12/2022 00120/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00120/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.033927/2022-12 06/12/2022 06/12/2025 90.240,00 12 7.520,00
17/11/2023 00001/2023 Termo Aditivo REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM 2,82% A PARTIR DE 11/08/2023, E PRORROGAR O PRAZO DE SUA VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES 06/12/2023 06/12/2024 92.784,00 12 7.732,00
20/08/2024 00002/2024 Termo Aditivo ADITAR O VALOR DO CONTRATO EM 25%, A PARTIR DE 01 DE SETEMBRO DE 2024, COM FULCRO NO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA B DA LEI Nº 8.666/1993, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO DE 10 (DEZ) PROJETORES/MÊS, PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE NOVOS ANFITEATROS E ÁREAS ACADÊMICAS DO CAMPUS SÃO PAULO. 20/08/2024 06/12/2024 115.980,00 12 9.665,00
01/11/2024 00003/2024 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO PRORROGA O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES. 06/12/2024 06/12/2025 115.980,00 12 9.665,00
14/04/2025 00003/2025 Termo de Apostilamento INFORMAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO EM CURSO 06/12/2022 06/12/2025 115.980,00 12 9.665,00
15/08/2025 00004/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES 06/12/2025 06/12/2026 115.980,00 12 9.665,00
30/09/2026 00005/2026 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES 06/12/2026 06/12/2027 115.980,00 12 9.665,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153031 2023NE000286 M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 53.636,20 0,00 0,00 53.636,20 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2022NE001927 M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 5.640,00 0,00 0,00 0,00 5.640,00 0,00 0,00 5.640,00
153031 2023NE001414 M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 16.029,34 8.509,34 0,00 7.520,00 8.509,34 0,00 0,00 8.509,34
153031 2022NE002227 M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2022NE002230 M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 9.400,00 0,00 0,00 0,00 9.400,00 0,00 0,00 9.400,00
153031 2024NE000170 M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 104.901,66 19.587,70 1.619,66 83.694,30 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2025NE000323 M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 115.722,30 19.330,00 1.826,68 94.565,62 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2026NE000221 M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 106.315,00 38.660,00 0,00 67.655,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
20691 2026-07-08 23089.033927/2022-12 2026-07-13 9665.00
23093 2026-08-11 23089.033927/2022-12 2026-08-12 9665.00
101508 2023-11-06 23089.033927/2022-12 2023-11-23 7520.00
101.556 2023-12-05 23089.033927/2022-12 2023-12-06 7520.00
707752 2024-01-11 23089.033927/2022-12 2024-01-22 7520.00
709.523 2024-02-08 23089.033927/2022-12 2024-02-15 7520.00
712490 2024-03-21 23089.033927/2022-12 2024-03-25 7520.00
715783 2024-04-29 23089.033927/2022-12 2024-04-30 7732.00
716246 2024-05-03 23089.033927/2022-12 2024-05-24 7732.00
718.804 2024-06-06 23089.033927/2022-12 2024-06-17 7732.00
26062 2026-09-22 23089.033927/2022-12 2026-09-25 9665.00
721065 2024-07-02 23089.033927/2022-12 2024-07-15 7732.00
723481 2024-08-09 23089.033927/2022-12 2024-08-09 7732.00
726032 2024-09-05 23089.033927/2022-12 2024-09-20 7732.00
728617 2024-10-02 23089.033927/2022-12 2024-10-25 7732.00
731706 2024-11-07 23089.033927/2022-12 2024-11-26 7732.00
734905 2024-12-10 23089.033927/2022-12 2024-12-12 9407.30
736889 2025-01-10 23089.033927/2022-12 2025-01-14 9665.00
740636 2025-02-20 23089.033927/2022-12 2025-02-21 9665.00
743020 2025-03-21 23089.033927/2022-12 2025-03-21 9665.00
747714 2025-05-15 23089.033927/2022-12 2025-05-16 9665.00
747715 2025-05-15 23089.033927/2022-12 2025-05-16 9665.00
750304 2025-06-06 23089.033927/2022-12 2025-06-11 9665.00
754347 2025-07-21 23089.033927/2022-12 2025-07-22 9665.00
757471 2025-08-25 23089.033927/2022-12 2025-08-27 9665.00
760209 2025-09-24 23089.033927/2022-12 2025-09-25 9665.00
763453 2025-10-27 23089.033927/2022-12 2025-10-28 9665.00
765674 2025-11-25 23089.033927/2022-12 2025-11-26 9665.00
767208 2025-12-08 23089.033927/2022-12 2025-12-15 9665.00
770270​ 2026-01-20 23089.033927/2022-12 2026-01-21 9665.00
9328 2026-02-19 23089.033927/2022-12 2026-02-20 9665.00
11956 2026-03-20 23089.033927/2022-12 2026-03-23 9665.00
15014 2026-04-23 23089.033927/2022-12 2026-04-24 9665.00
16887 2026-05-01 23089.033927/2022-12 2026-05-14 9665.00
18846 2026-06-12 23089.033927/2022-12 2026-06-16 9665.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL / SOM / VÍDEO / FILMAGEM 480 193.3 92784.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo