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Órgão
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26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158429 - IFES/CAMPUS V.N.IMI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158429 - IFES/CAMPUS V.N.IMI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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00022/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.411.789/0001-97 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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23186.001295/2021-48
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSIBILIDADE À INFORMAÇÃO E À COMUNICAÇÃO, COM POSSIBILIDADE DE AUXÍLIO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA OU OUTRA QUE COMPLEMENTE AS NECESSIDADES INDIVIDUAIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IFES CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE. UASG 201057 PREGÃO 22/2021.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/11/2022
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Vig. Fim
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30/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 57.302,62
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 57.302,62
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.454.670,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/11/2022
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00012/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.001295/2021-48
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30/11/2022
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30/11/2023
|
50.000,00
|
1
|
50.000,00
|
|
17/10/2023
|
00001/2023
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 12/2022 POR 12 (DOZE) MESES, ATÉ 30.11.2024, E REAJUSTAR O SEU VALOR
|
30/11/2023
|
30/11/2024
|
5.230,50
|
1
|
5.230,50
|
|
17/10/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 12/2022 POR 12 (DOZE) MESES, ATÉ 30.11.2025, E REAJUSTAR O SEU VALOR A PARTIR DE 30.11.2024.
|
30/11/2024
|
30/11/2025
|
54.522,73
|
1
|
54.522,73
|
|
13/10/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 12/2022 POR 12 (DOZE) MESES, ATÉ 30.11.2026, E REAJUSTAR O SEU VALOR A PARTIR DE 30.11.2025, APLICANDO O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO, DE 5,10 %, COM PREVISÃO CONTRATUAL DISPOSTA NA CLÁUSULA SEXTA.
|
30/11/2025
|
30/11/2026
|
57.302,62
|
1
|
57.302,62
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158429
|
2022NE000134
|
F20RLP01VNP - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.000,00
|
0,00
|
0,00
|
2.000,00
|
|
158429
|
2023NE000122
|
F2994P01VNP - CAMPUS VENDA NOVA - ASSISTENCIA AO EDUCANDO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.000,00
|
0,00
|
0,00
|
4.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158429
|
2023NE000032
|
F20RLP01VNP - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.500,00
|
0,00
|
0,00
|
3.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158429
|
2025NE000014
|
F20RLP01VNP - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.906,98
|
0,00
|
0,00
|
4.906,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158429
|
2024NE000013
|
F20RLP01VNP - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158429
|
2026NE000013
|
F20RLP01VNP - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.000,00
|
5.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2854
|
2025-04-30
|
23186.001295/2021-48
|
2025-05-02
|
879.34
|
|
2667
|
2025-06-11
|
23186.001295/2021-48
|
2025-06-13
|
2937.20
|
|
3087
|
2025-12-11
|
23186.001295/2021-48
|
2025-12-15
|
1090.44
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-02-28
|
2615.25
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE ACESSIBILIDADE À INFORMAÇÃO E À COMUNICAÇÃO
|
100
|
573.02622
|
57302.6220
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.375.188-**
|
MANOELA FRANCO PERESSINOTO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.280.647-**
|
LEIDIANE SCHEFFER FAVERO
|
Gestor
|
|
***.616.707-**
|
BRUNA ALTOE MARQUES
|
Gestor Substituto
|
|
***.312.807-**
|
ALEX CALDAS SIMÕES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.700.017-**
|
TASSIA NATI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.830.537-**
|
IASMYN SANTOS FERREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.674.897-**
|
VANDERÇÃO DAMASIO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Termo Aditivo |
479.98 KB |
26/11/2025 14:06:38 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
