|
Órgão
|
26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158266 - CAMPUS STO AUGUSTO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158266 - CAMPUS STO AUGUSTO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00017/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158127 - IF FARROUPILHA
|
|
Número da Compra
|
00015/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
21.419.761/0001-52 - SAMMA SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23241.004377/2022-14
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/12/2022
|
|
Vig. Fim
|
08/11/2024
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 250.999,20
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.366,64
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 235.826,66
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/12/2022
|
00017/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23241.004377/2022-14
|
01/12/2022
|
01/06/2025
|
207.057,00
|
30
|
6.901,90
|
|
23/05/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO PREÇO MENSAL DO CONTRATO DE R$ 6.901,90 (SEIS MIL, NOVECENTOS E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS) PARA R$ 7.514,16 (SETE MIL, QUINHENTOS E QUATORZE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2023
|
01/12/2022
|
01/06/2025
|
225.424,80
|
30
|
7.514,16
|
|
25/07/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO PREÇO MENSAL DO CONTRATO DE R$ 7.514,16 (SETE MIL, QUINHENTOS E QUATORZE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) PARA R$ 8.366,64 (OITO MIL, TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)
|
01/12/2022
|
01/06/2025
|
250.999,20
|
30
|
8.366,64
|
|
04/11/2024
|
00017/2022
|
Termo de Rescisão
|
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO RESCINDIR, UNILATERALMENTE, O CONTRATO 17/2022 NA DATA DE 08/11/2024. A CONTRATADA DEVERÁ PRESTAR O SERVIÇO ATÉ A DATA SUPRACITADA.
|
01/12/2022
|
08/11/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158266
|
2023NE000098
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
15.028,32
|
0,00
|
0,00
|
15.028,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158266
|
2023NE000025
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
69.597,47
|
17.751,32
|
740,36
|
51.105,79
|
17.751,32
|
0,00
|
0,00
|
18.491,68
|
|
158266
|
2024NE000032
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
59.126,50
|
1.115,55
|
565,57
|
57.445,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3155
|
2025-01-14
|
23241.004377/2022-14
|
2025-01-20
|
1115.55
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
60
|
4183.32
|
250999.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.412.800-**
|
JULIANO VIVIAN
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
