|
Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
393013 - SUP.REG. SC - DNIT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393013 - SUP.REG. SC - DNIT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00313/2016
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
393013 - SUP.REG. SC - DNIT
|
|
Número da Compra
|
00289/2016
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
19.758.842/0001-35 - LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A
|
|
Processo
|
50616.003410/2015-37
|
|
Objeto
|
CONTRATO DE EMPREITADA QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, COMO CONTRATANTE, O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, POR MEIO DE SUA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SANTA CATARINA E, DO OUTRO, COMO CONTRATADA, A EMPRESA LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A, COM VISTAS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA BR-470/SC, NOS SEGMENTOS DO KM 0,00 AO KM 74,18, DO KM 0,00 AO KM 1,70 E DO KM 0,00 AO KM 2,40.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
24/08/2016
|
|
Vig. Fim
|
19/05/2022
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 24.086.336,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 24.086.336,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 24.086.336,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/08/2016
|
00313/2016
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00313/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50616.003410/2015-37
|
24/08/2016
|
21/11/2018
|
24.086.336,00
|
1
|
0,00
|
|
24/10/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO, PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 730 (SETECENTOS E TRINTA) DIAS CONSECUTIVOS, SENDO QUE O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO PASSARÁ DE 01/09/2018 PARA 31/08/2020, E O PRAZO DE VIGÊNCIA PASSARÁ DE 21/11/2018 PARA 20/11/2020, E CONSEQUENTE AUMENTO DO VALOR CONTRATUAL, SENDO QUE O VALOR ESTIMADO DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 24.086.336,00 PARA R$28.663.224,19, EM VIRTUDE DO ACRÉSCIMO DE R$ 4.576.888,19, PARA COBERTURA DO PERÍODO PRORROGADO.
|
24/10/2018
|
20/11/2020
|
4.576.888,19
|
1
|
0,00
|
|
17/12/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO AO CONTRATO, EM DECORRÊNCIA DA ELEVAÇÃO EXTRAORDINÁRIA E IMPREVISÍVEL DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS, VISANDO RESTABELECER AS CONDIÇÕES INICIAIS DO CONTRATO, SENDO QUE O VALOR ESTIMADO DO PRESENTE CONTRATO, A PREÇOS INICIAIS, PASSARÁDE R$ 28.663.224,19 PARA R$ 29.043.763,40, EM VIRTUDE DE UMA PARCELA DE REAJUSTAMENTO EXTRAORDINÁRIO DE R$ 380.539,21.
|
17/12/2019
|
20/11/2020
|
380.539,21
|
1
|
0,00
|
|
01/10/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO, PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, SENDO QUE O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO PASSARÁ DE 31/08/2020 PARA 31/08/2021 E O PRAZO DE VIGÊNCIA DE 20/11/2020 PARA 20/11/2021; REDUÇÃO DO VALOR CONTRATUAL A PREÇOS INICIAIS DE R$ 4.814.413,30, SENDOQUE O VALOR DO CONTRATO A BASE DOS PREÇOS PROPOSTOS E APROVADOS PASSARÁ DE R$ 29.043.763,40 PARA 24.229.350,10; INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS AO CONTRATO, FRUTO DO DESCONTO ADICIONAL DE 8,16%.
|
01/10/2020
|
20/11/2021
|
4.814.413,30
|
1
|
0,00
|
|
17/11/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO, PRORROGAÇÃO DE PRAZO, POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS, SENDO QUE O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO PASSARÁ DE 31/08/2021 PARA 27/02/2022 E O PRAZO DE VIGÊNCIA DE 20/11/2021 PARA 19/05/2022; NO ENTANTO, CONSIDERANDO A EXISTÊNCIA DE PROCESSO EM ETAPA PREPARATÓRIA PARA LICITAÇÃO, O QUAL ABRANGE O SEGMENTO OBJETO DO PRESENTE CONTRATO, O MESMO TORNA-SE PASSÍVEL DE RESCISÃO ASSIM QUE OCORRA A ASSINATURA DO CONTRATO, E RESPECTIVO AUMENTO DE VALOR CONTRATUAL A PREÇOS INICIAIS AO CONTRATO, NO MONTANTE DE R$ 6.020.124,17 (SEIS MILHÕES, VINTE MIL, CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), SENDO QUE O VALOR DO CONTRATO, À BASE DOS PREÇOS PROPOSTOS E APROVADOS, PASSARÁ DE R$ 24.229.350,10 (VINTE E QUATRO MILHÕES, DUZENTOS E VINTE E NOVE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA REAIS E DEZ CENTAVOS), PARA R$ 30.249.474,27 (TRINTA MILHÕES, DUZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS).
|
24/08/2016
|
19/05/2022
|
24.086.336,00
|
1
|
24.086.336,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2021NE000708
|
MT00816 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/SC
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
2.099.342,64
|
0,00
|
0,00
|
867.195,39
|
1.576.193,01
|
0,00
|
344.045,76
|
888.101,49
|
|
393003
|
2019NE802180
|
MT00816 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/SC
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
92.607,68
|
0,00
|
0,00
|
92.607,68
|
|
393003
|
2020NE800881
|
MT00816 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/SC
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
1.460.792,32
|
1.018.587,69
|
0,00
|
442.204,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2020NE800380
|
DIR0101 - CONSERVACAO RODOVIARIA
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
885.000,00
|
0,00
|
0,00
|
885.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2016NE801504
|
MT00816 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/SC
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2018NE802064
|
MT00816 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/SC
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2019NE800150
|
MT00816 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/SC
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO / RECUPERAÇÃO - VIAS PÚBLICAS
|
1
|
24086336
|
24086336.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
