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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158133 - IFCE/REITORIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158133 - IFCE/REITORIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
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00040/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158133 - IFCE/REITORIA
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Número da Compra
|
00016/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
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|
|
Fornecedor
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06.631.006/0001-43 - TRANSAGUA TRANSPORTES DE AGUA LTDA
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Processo
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23255.003612/2022-81
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO GERAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
07/12/2022
|
|
Vig. Fim
|
07/06/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 50.073,60
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 50.073,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 45.600,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/12/2022
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00040/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23255.003612/2022-81
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07/12/2022
|
07/06/2025
|
45.600,00
|
1
|
45.600,00
|
|
27/05/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 30 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 40/2022, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI N° 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 07/06/2025 E TÉRMINO EM 07/12/2027. E O REAJUSTE DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, EM CONSONÂNCIA COM A CLÁUSULA SEXTA DO TERMO CONTRATUAL, A PARTIR DE 23/11/2023 E DE 23/11/2024, COM BASE NO IPCA. O VALOR DO REAJUSTE PARA A VIGÊNCIA CONTRATUAL É DE R$ 2.144,80 (DOIS MIL CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS). DESSA FORMA, O VALOR TOTAL DESTE TERMO ADITIVO PARA COBRIR AS DESPESAS RELATIVAS À RENOVAÇÃO E À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO É DE R$ 52.218,40 (CINQUENTA E DOIS MIL DUZENTOS E DEZOITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)
|
07/06/2025
|
07/12/2027
|
50.073,60
|
1
|
50.073,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158133
|
2023NE000081
|
V20RLP0100N - GESTAO DA UNIDADE - REITORIA/IFCE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.720,00
|
4.845,00
|
0,00
|
11.875,00
|
4.845,00
|
4.845,00
|
4.845,00
|
0,00
|
|
158133
|
2024NE000029
|
V20RLP0100N - GESTAO DA UNIDADE - REITORIA/IFCE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
24.216,00
|
3.411,00
|
71,82
|
20.733,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158133
|
2025NE000052
|
V20RLP0100N - GESTAO DA UNIDADE - REITORIA/IFCE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.613,56
|
2.535,00
|
0,00
|
12.078,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158133
|
2026NE000017
|
V20RLP0100N - GESTAO DA UNIDADE - REITORIA/IFCE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
-1.043,20
|
-9,86
|
1.053,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
87783
|
2026-07-01
|
23255.003612/2022-81
|
2026-07-15
|
938.88
|
|
88070
|
2026-08-04
|
23255.003612/2022-81
|
2026-08-25
|
834.56
|
|
90024
|
2026-10-08
|
23255.003612/2022-81
|
2026-10-13
|
1043.20
|
|
89193
|
2026-09-04
|
23255.003612/2022-81
|
2026-09-18
|
1147.52
|
|
74878
|
2025-01-07
|
23255.000225/2025-36
|
2025-01-13
|
760.00
|
|
75341
|
2025-02-03
|
23255.003612/2022-81
|
2025-02-12
|
760.00
|
|
76000
|
2025-03-10
|
23255.003612/2022-81
|
2025-03-17
|
950.00
|
|
77200
|
2025-04-08
|
23255.002884/2025-15
|
2025-04-16
|
950.00
|
|
77278
|
2025-05-05
|
23255.003857/2025-51
|
2025-05-15
|
760.00
|
|
78540
|
2025-06-06
|
23255.004714/2025-67
|
2025-06-16
|
1982.08
|
|
78633
|
2025-07-02
|
23255.005344/2025-85
|
2025-07-15
|
1251.84
|
|
79307
|
2025-08-01
|
23255.005874/2025-23
|
2025-08-11
|
1982.08
|
|
79976
|
2025-09-01
|
23255.007162/2025-49
|
2025-09-23
|
938.88
|
|
80651
|
2025-10-01
|
23255.007783/2025-22
|
2025-10-20
|
1251.84
|
|
81334
|
2025-11-03
|
23255.008817/2025-04
|
2025-11-24
|
1251.84
|
|
82721
|
2025-12-29
|
23255.009622/2025-73
|
2025-12-29
|
1147.52
|
|
82853
|
2026-01-10
|
23255.000154/2026-52
|
2026-01-21
|
1147.52
|
|
83684
|
2026-02-06
|
23255.003612/2022-81
|
2026-02-06
|
938.88
|
|
84348
|
2026-03-05
|
23255.003612/2022-81
|
2026-03-15
|
938.88
|
|
87054
|
2026-06-03
|
23255.003612/2022-81
|
2026-06-08
|
834.56
|
|
85607
|
2026-04-22
|
23255.003612/2022-81
|
2026-04-23
|
1877.76
|
|
85865
|
2026-05-05
|
23255.003612/2022-81
|
2026-05-11
|
1147.52
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2028-03-07
|
1566.55
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
COLETA DE LIXO - RESIDENCIAL / COMERCIAL / INDUSTRIAL
|
480
|
104.32
|
50073.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.514.643-**
|
RAQUEL CARNEIRO GURGEL FERNANDES NAVARRO
|
Gestor Substituto
|
|
***.361.359-**
|
MARCOS EDUARDO DAL LIM MESTRINHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.695.323-**
|
FERNANDO ANTÔNIO CARVALHO BARROS JUNIOR
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.040.063-**
|
ANGELO ERNANI FREITAS MAIA
|
Gestor
|
|
***.040.063-**
|
ANGELO ERNANI FREITAS MAIA
|
Gestor
|
|
***.514.643-**
|
RAQUEL CARNEIRO GURGEL FERNANDES NAVARRO
|
Gestor Substituto
|
|
***.989.053-**
|
NACILIO FERNANDES DO CARMO
|
Fiscal Titular
|
|
***.695.323-**
|
FERNANDO ANTÔNIO CARVALHO BARROS JUNIOR
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
