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Órgão
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30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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200602 - PENIT.MOSSORO - RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200602 - PENIT.MOSSORO - RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00055/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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200602 - PENIT.MOSSORO - RN
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Número da Compra
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00032/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.823.302/0001-07 - DELTA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA
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Processo
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08019.001250/2022-93
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Objeto
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QUANTIA EMPENHADA VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, AUTORIZADA EMISSÃO DE EMPENHO DO QUANTITATIVO INDICADO NA PLANILHA (20680281), CONFORME OFÍCIO Nº 29/2022/COLIC-DEPEN/CGLIC-DEPEN/DIREX/DEPEN/MJ (20930733).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/12/2022
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Vig. Fim
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06/12/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 130.631,04
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 130.631,04
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Valor Acumulado
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R$ 130.631,04
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/12/2022
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00055/2022
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Termo de Encerramento
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No processo (sei n° 08019.006138/2023-20) foi realizado o pagamento referente ao Termo de Rescisão das verbas Trabalhistas utilizando a verba retida na conta vinculada.
Foi instaurado o processo sancionatório SEI N 08016.005580/2023-69, pela não entrega dos materiais necessários para a execução do contrato.
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06/12/2022
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06/12/2023
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0,00
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0,00
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06/12/2022
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00055/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00055/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08019.001250/2022-93
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06/12/2022
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06/12/2023
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130.631,04
|
1
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130.631,04
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200602
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2022NE000133
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DP999021BMO - AQUISICAO E CONTRATOS - PFMO/RN
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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10.885,92
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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200602
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2023NE000015
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DP99O2PFMOS - CONTRATOS CONTINUADAS PFMOS/RN
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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128.453,04
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56.053,26
|
469,42
|
71.930,36
|
56.053,26
|
55.308,63
|
55.308,63
|
1.214,05
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
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1
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130631.04
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130631.0400
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.300.645-**
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JAIRO CEZAR DE CARVALHO JUNIOR
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Gestor
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***.467.847-**
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ANA HELENA L. MARINS CAVALCANTI
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Gestor Substituto
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***.454.953-**
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ERBSON EIDER SANTOS SIMEÃO
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Fiscal Administrativo
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***.422.753-**
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ELIZABETE FERNANDES DA SILVA
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Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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