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Órgão 20412 - FUNDACAO NACIONAL DE ARTES
Unidade da Prestação do Serviço 403201 - FUNARTE
Unidade Gestora Origem do Contrato 403201 - FUNARTE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00015/2016
Unidade Realizadora da Compra 343026 - IPHAN
Número da Compra 00013/2015
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes DIVISÃO DE INFORMÁTICA
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria IMPRESSÃO
Fornecedor 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Processo 01530.000837/2016-07
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA DE ABRANGÊNCIA NACIONAL COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO CONTÍNUO DE SUPRIMENTOS E CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), SOLUÇÃO COMPLETA DE GERENCIAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PREVENTIVO E CORRETIVO ON-SITE.
Informações Complementares
Vig. Início 30/06/2016
Vig. Fim 29/06/2021
Situação Encerrado
Valor Global R$ 1.335.120,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 111.260,00
Valor Acumulado R$ 5.675.103,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/06/2016 00015/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0153000837/16-07 30/06/2016 29/06/2017 1.335.120,00 12 111.260,00
27/06/2017 00019/2017 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA ESTABELECIDO NO CONTRATO ORA ADITADO, POR UM PERÍODO DE12 (DOZE) MESES. 30/06/2017 29/06/2018 1.335.120,00 12 111.260,00
17/05/2018 00010/2018 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, RESSALVANDO O DIREITO DA CONTRATADA AO REAJUSTE DO VALOR. SUPRESSÃO DE CINCO IMPRESSORAS, ITEM 1 DO OBJETO DO CONTRATO. 30/06/2018 29/06/2019 334.623,00 12 27.885,25
06/12/2018 00059/2018 Termo Aditivo AS PARTES RESOLVEM ALTERAR QUANTITATIVAMENTE O OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL, ATRAVÉS DE SUPRESSÃO DE 09 EQUIPAMENTOS. 06/12/2018 29/06/2019 334.623,00 12 27.885,25
30/06/2019 00029/2019 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA ESTABELECIDO NO CONTRATO ORA ADITADO POR UM PERÍODO DE 12 MESES. 30/06/2019 29/06/2020 1.335.120,00 12 111.260,00
29/06/2020 00020/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. 30/06/2020 29/06/2021 1.335.120,00 12 111.260,00
15/10/2026 00015/2016 Termo de Encerramento 30/06/2016 29/06/2021 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
403201 2016NE800483 6AUM0080001 - OUTRAS ACOES DE INFORMATICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
403201 2017NE800061 7AUM0060001 - OUTRAS ACOES DE INFORMATICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
403201 2018NE800147 18M10230ARA - OUTRAS ACOES DE INFORMATICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
403201 2018NE800144 18M10230ARA - OUTRAS ACOES DE INFORMATICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
403201 2021NE000049 T20004AR013 - OUTRAS ACOES DE INFORMATICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 115.397,05 0,00 0,00 115.397,05 0,00 0,00 0,00 0,00
403201 2019NE800253 C20004AR013 - OUTRAS ACOES DE INFORMATICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
403201 2020NE800086 C20004AR013 - OUTRAS ACOES DE INFORMATICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 77.310,69 0,00 0,00 77.310,69 0,00 0,00 0,00 0,00
403201 2020NE800361 T20004AR013 - OUTRAS ACOES DE INFORMATICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 80.807,79 11.948,14 0,00 68.859,65 0,00 0,00 0,00 0,00
403201 2020NE800441 T20004AR013 - OUTRAS ACOES DE INFORMATICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 137.355,16 90.158,49 20.055,77 27.140,90 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
073892 2023-02-07 01530.000837/2016-07 2023-02-09 6017.76
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2021-09-29 15811.85
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO 55 1536 84480.0000
Serviço LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO 75 5460 409500.0000
Serviço IMPRESSÃO ELETRÔNICA - LASER / JATO TINTA 8766000 0.04 350640.0000
Serviço IMPRESSÃO ELETRÔNICA - LASER / JATO TINTA 1635000 0.3 490500.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.974.807-** RONALDO LUCENA DE MARINS Gestor
***.560.167-** MARCOS LANDEIRA COELHO Gestor Substituto
***.560.167-** MARCOS LANDEIRA COELHO Fiscal Técnico
***.974.807-** RONALDO LUCENA DE MARINS Fiscal Técnico Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo