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Órgão 26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
Unidade da Prestação do Serviço 153178 - REGIONAL CENTRO
Unidade Gestora Origem do Contrato 153178 - REGIONAL CENTRO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
152134 UTFPR - CAMPUS GUARAPUAVA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00024/2022
Unidade Realizadora da Compra 153178 - REGIONAL CENTRO
Número da Compra 00061/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 78.708.625/0001-08 - ELEVADORES CONISTEL LTDA
Processo 23064.056922/2022-46
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PARA OS CAMPIS DE GUARAPUAVA E PONTA GROSSA DA UTFPR, COM DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAIS EM MODO DE PLANTÃO 24 HORAS PARA EMERGÊNCIAS, SEM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA.
Informações Complementares
Vig. Início 02/01/2023
Vig. Fim 02/01/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 63.745,44
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 5.312,12
Valor Acumulado R$ 295.168,98
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/12/2022 00024/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.056922/2022-46 02/01/2023 02/01/2024 56.192,00 12 4.682,67
17/11/2023 00001/2023 Termo Aditivo CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A ALTERAÇÃO DA "CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA", QUE PASSA A VIGORAR CONFORME A SEGUIR: “CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA: 2.1. O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO DE CONTRATO É AQUELE FIXADO NO EDITAL, COM INÍCIO NA DATA DE 02/01/2023 E ENCERRAMENTO EM 02/01/2025, PODENDO SER PRORROGADO POR INTERESSE DAS PARTES ATÉ O LIMITE DE 60 (SESSENTA) MESES..." 02/01/2024 02/01/2025 56.192,00 12 4.682,67
09/01/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DO CONTRATO Nº 24/2022 PARA OS CAMPI GUARAPUAVA E PONTA GROSSA, DE ACORDO COM O PARECER DA FISCALIZAÇÃO. 02/01/2023 02/01/2025 58.166,60 12 4.847,22
21/11/2024 00001/2024 Termo Aditivo CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A ALTERAÇÃO DA "CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA" 02/01/2025 02/01/2026 58.166,60 12 4.847,22
17/12/2024 00002/2024 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO CONTRATO Nº 24/2022 PARA OS CAMPI GUARAPUAVA E PONTA GROSSA, DE ACORDO COM O PARECER DA FISCALIZAÇÃO 02/01/2023 02/01/2026 60.318,80 12 5.026,57
13/03/2025 00001/2025 Termo Aditivo CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO E DA CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO. ALTERAÇÃO DO VALOR MÁXIMO TOTAL DO ITEM 2 PARA R$ 5.000,00, ALTERANDO ASSIM O VALOR TOTAL DO CONTRATO. 13/03/2025 02/01/2026 61.318,80 12 5.109,90
14/11/2025 00002/2025 Termo Aditivo CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A ALTERAÇÃO DA "CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA" 02/01/2026 02/01/2027 61.318,80 12 5.109,90
18/12/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DO CONTRATO Nº 24/2022 PARA OS CAMPI GUARAPUAVA E PONTA GROSSA, DE ACORDO COM O PARECER DA FISCALIZAÇÃO. 02/01/2023 02/01/2027 63.745,44 12 5.312,12
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
152134 2023NE000041 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.400,00 2.800,00 0,00 5.600,00 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00
152134 2022NE000334 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.200,00 0,00 0,00 0,00 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00
152134 2023NE000380 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
152134 2024NE000031 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.586,72 837,44 0,00 4.749,28 0,00 0,00 0,00 0,00
152134 2024NE000222 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152134 2024NE000223 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153178 2024NE000482 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153178 2024NE000483 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153178 2023NE000490 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.448,85 6.448,85 0,00 0,00 6.448,85 4.558,85 4.558,85 1.890,00
153178 2023NE000489 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 37.156,89 37.156,89 2.843,11
152134 2023NE000079 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 866,78 866,78 133,22
152134 2025NE000026 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.133,22 0,00 0,00 3.133,22 0,00 0,00 0,00 0,00
153178 2025NE000060 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 37.000,00 15.102,88 3.263,42 18.633,70 0,00 0,00 0,00 0,00
152134 2025NE000067 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.710,05 1.008,49 0,00 4.701,56 0,00 0,00 0,00 0,00
152134 2026NE000026 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 3.770,04 0,00 1.229,96 0,00 0,00 0,00 0,00
152134 2026NE000066 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.248,47 3.009,20 889,92 3.349,35 0,00 0,00 0,00 0,00
153178 2026NE000147 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 25.000,00 11.800,76 0,00 13.199,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1145 2026-07-14 23064.056922/2022-46 2026-07-14 3144.68
1135 2026-07-13 23064.061590/2022-11 2026-07-13 917.44
1291 2026-08-12 23064.061590/2022-11 2026-08-14 688.08
1325 2026-08-20 23064.056922/2022-46 2026-08-24 3144.68
1443 2026-09-11 23064.061590/2022-11 2026-09-11 917.44
1474 2026-09-16 23064.056922/2022-46 2026-09-21 3144.68
1651 2026-10-08 23064.061590/2022-11 2026-10-13 889.92
21592 2024-12-17 23064.056922/2022-46 2025-01-14 2981.65
22055 2025-03-12 23064.056922/2022-46 2025-03-17 878.25
21582 2024-12-12 23064.056922/2022-46 2025-01-21 878.25
21893 2025-02-07 23064.056922/2022-46 2025-02-10 878.25
22605 2025-06-13 23064.056922/2022-46 2025-06-17 2981.65
2171 2025-03-28 23064.056922/2022-46 2025-04-02 5000.00
22192 2025-04-02 23064.056922/2022-46 2025-04-02 878.25
22068 2025-03-14 23064.056922/2022-46 2025-04-23 2981.65
22251 2025-04-23 23064.056922/2022-46 2025-04-28 2981.65
22395 2025-05-14 23064.056922/2022-46 2025-05-14 2981.65
22779 2025-07-14 23064.056922/2022-46 2025-07-14 2981.65
22958 2025-08-05 23064.056922/2022-46 2025-08-15 2981.65
23132 2025-09-05 23064.056922/2022-46 2025-09-16 2981.65
23131 2025-09-05 23064.056922/2022-46 2025-09-11 878.25
22959 2025-08-05 23064.056922/2022-46 2025-08-11 878.25
23309 2025-10-07 23064.056922/2022-46 2025-10-08 878.25
23486 2025-11-04 23064.056922/2022-46 2025-12-04 2981.65
22368 2025-05-09 23064.056922/2022-46 2025-05-12 878.25
22569 2025-06-06 23064.056922/2022-46 2025-06-09 878.25
22727 2025-07-03 23064.056922/2022-46 2025-07-08 878.25
23341 2025-10-10 23064.056922/2022-46 2025-10-17 2981.65
23487 2025-11-04 23064.056922/2022-46 2025-11-05 878.25
23667 2025-12-03 23064.056922/2022-46 2025-12-15 2981.65
23689 2025-12-10 23064.056922/2022-46 2025-12-10 878.25
49 2026-01-21 23064.056922/2022-46 2026-01-26 3144.68
205 2026-02-10 23064.056922/2022-46 2026-02-12 3144.68
574 2026-04-06 23064.061590/2022-11 2026-04-09 917.44
7 2026-01-06 23064.056922/2022-46 2026-01-06 917.44
179 2026-02-06 23064.056922/2022-46 2026-02-06 917.44
396 2026-03-06 23064.056922/2022-46 2026-03-06 3144.68
395 2026-03-06 23064.056922/2022-46 2026-03-09 917.44
575 2026-04-06 23064.056922/2022-46 2026-04-09 3144.68
2471 2026-04-09 23064.061590/2022-11 2026-04-29 1229.96
761 2026-05-08 23064.056922/2022-46 2026-05-11 3144.68
762 2026-05-08 23064.061590/2022-11 2026-05-14 917.44
964 2026-06-09 23064.061590/2022-11 2026-06-11 917.44
960 2026-06-08 23064.056922/2022-46 2026-06-11 3144.68
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇA/COMPONENTE ELEVADOR 1 5000 5000.0000
Material PEÇA/COMPONENTE ELEVADOR 1 10000 10000.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS 12 917.44 11009.2800
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS 12 3144.68 37736.1600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.658.879-** KARINA KSIASKIEWCZ CZOVNY Gestor
***.953.352-** DYORGGE ALVES SILVA Gestor Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo