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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170018 - SRRF01
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170018 - SRRF01
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00020/2022
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170018 - SRRF01
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Número da Compra
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00016/2022
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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16.551.514/0001-75 - HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LTDA
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Processo
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10265.316508/2022-93
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Objeto
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EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ACESSO À INTERNET COM MODEM OU SWITCH FORNECIDO PELA EMPRESA PARA ATENDER O POSTO DE NOVA ANDRADINA/MS.
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Informações Complementares
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HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LTDA
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Vig. Início
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01/12/2022
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Vig. Fim
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30/05/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 3.597,00
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Núm. Parcelas
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30
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Valor Parcela
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R$ 119,90
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Valor Acumulado
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R$ 3.597,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/11/2022
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00020/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10265.316508/2022-93
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01/12/2022
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30/05/2025
|
3.597,00
|
30
|
119,90
|
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29/11/2022
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00020/2022
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Termo de Encerramento
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01/12/2022
|
30/05/2025
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170018
|
2022NE000148
|
RLE - RLE
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.597,00
|
0,00
|
0,00
|
99,90
|
5.555,40
|
1.818,50
|
1.818,50
|
239,80
|
|
170018
|
2024NE000277
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.500,00
|
1.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.160.717
|
2024-05-03
|
10265.013174/2024-61
|
2024-05-13
|
119.90
|
|
000.156.663
|
2024-02-01
|
10265.316508/2022-93
|
2024-02-14
|
119.90
|
|
000.158.003
|
2024-03-01
|
10265.316508/2022-93
|
2024-03-13
|
119.90
|
|
000.159.307
|
2024-04-02
|
10265.013174/2024-61
|
2024-04-09
|
119.90
|
|
000.161.899
|
2024-06-01
|
10265.013174/2024-61
|
2024-06-10
|
119.00
|
|
000.163.150
|
2024-07-01
|
10265.013174/2024-61
|
2024-07-12
|
119.90
|
|
000.164.397
|
2024-08-01
|
10265.013174/2024-61
|
2024-08-07
|
119.90
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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ACESSO A INTERNET VIA CABO
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1
|
3597
|
3597.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.525.321-**
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ANDREA LISBOA BARBOSA
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Gestor
|
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***.552.058-**
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ALEXANDRE RIBEIRO DE ALMEIDA
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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